Pubblicazione AVCP I.I.S. J.M. KEYNES - Anno 2014
| Gara n. 1 |
| Oggetto |
Organizzazione soggiorno sportivo gruppo sci febbraio 2015 |
| CIG |
X001180408 |
| Procedura di scelta contraente |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
26/11/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
11/02/2015 |
| Importo aggiudicazione |
15950 |
| Importo somme liquidate |
0 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario? |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL |
02390041206 |
|
|
ROBINTUR SPA |
03605730377 |
|
|
APT ALTIPIANI FOLGARIA LAVARONE E LUSERNA |
01041970227 |
|
|
VIAGGI SRL |
01550730384 |
|
|
ZAINETTO VERDE SRL |
01753050507 |
|
|
3 CARAVELLE GROUP SRL |
01779840386 |
|
|
CARS SC |
00532460375 |
|
|
| Gara n. 2 |
| Oggetto |
Convenzione per realizzazione corsi recupero a s 2013 14 |
| CIG |
X020D8310F |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
22/02/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
30/06/2014 |
| Importo aggiudicazione |
576 |
| Importo somme liquidate |
576 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario? |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
ASSOCIAZIONE NUOVAMENTE PERSONE E PROGETTI |
91199820373 |
|
|
| Gara n. 3 |
| Oggetto |
Trasloco interno arredi e attrezzature a s 2014 15 |
| CIG |
X021053482 |
| Procedura di scelta contraente |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
07/08/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
28/08/2014 |
| Importo aggiudicazione |
600 |
| Importo somme liquidate |
600 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
COFAMO SCRL |
00567350376 |
|
|
TRASLOCHI FOSSOLO |
03233431208 |
|
|
COOP TRASPORTATORI ARGELATO E SAN GIORGIO DI PIANO |
00517000378 |
|
|
COOP SARAGOZZA |
02987631203 |
|
|
| Gara n. 4 |
| Oggetto |
Acquisto stampante di rete A3 bn Xerox Phaser 5550DNS e consumabili convenzione CONSIP |
| CIG |
X041180421 |
| Procedura di scelta contraente |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
10/12/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
10/12/2014 |
| Importo aggiudicazione |
1105,14 |
| Importo somme liquidate |
0 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
ITALWARE SRL |
08619670584 |
|
|
| Gara n. 5 |
| Oggetto |
CONTRATTO PROGETTO DIDATTICO IL CONSUMO ETICO E CONSAPEVOLE a.s. 2013 14 |
| CIG |
X060D83128 |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
15/04/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
05/05/2014 |
| Importo aggiudicazione |
336,53 |
| Importo somme liquidate |
336,53 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
EX AEQUO BOTTEGA DEL MONDO SOC COOP SOCIALE |
04152680379 |
|
|
| Gara n. 6 |
| Oggetto |
Acquisto PC in buono stato per rinnovo laboratori informatici |
| CIG |
X060EFAD64 |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
24/06/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
31/08/2014 |
| Importo aggiudicazione |
610 |
| Importo somme liquidate |
610 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
ASSOCIAZIONE HANDMEDIA |
03308021207 |
|
|
| Gara n. 7 |
| Oggetto |
Stampa materiale informativo Open Day e iscrizioni AS 2015 16 |
| CIG |
X06105349B |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
13/10/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
23/10/2014 |
| Importo aggiudicazione |
790 |
| Importo somme liquidate |
0 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
TIPOGRAFIA GAMBERINI SAS |
01715411201 |
|
|
TIPOLITO TAMARI DI ROMANO TAMARI E C SNC |
00332040377 |
|
|
TIPOGRAFIA RONCAGLI SNC |
01690751209 |
|
|
| Gara n. 8 |
| Oggetto |
Acquisto cartucce stampanti |
| CIG |
X0B118040E |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
02/12/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
02/12/2014 |
| Importo aggiudicazione |
421,85 |
| Importo somme liquidate |
421,85 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
C2 SRL |
01121130197 |
|
|
| Gara n. 9 |
| Oggetto |
Convenzione Diversamente verde ef 2014 x gestione giardino scolastico con studenti |
| CIG |
X0D0D83115 |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
03/02/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
31/12/2014 |
| Importo aggiudicazione |
459,02 |
| Importo somme liquidate |
459,02 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
COOPERATIVA SOCIALE ANIMA |
02753191200 |
|
|
| Gara n. 10 |
| Oggetto |
Acquisto lampada per videoproiettore LIM modello NEC M260X |
| CIG |
X0D0EFAD51 |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
05/05/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
05/05/2014 |
| Importo aggiudicazione |
250 |
| Importo somme liquidate |
250 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
TECNICA E FUTURO SRL |
02223711207 |
|
|
| Gara n. 11 |
| Oggetto |
Acquisto e montaggio 4 lavagne bianche magnetiche |
| CIG |
X0D1053488 |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
20/08/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
20/08/2014 |
| Importo aggiudicazione |
280 |
| Importo somme liquidate |
280 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
TECNICA E FUTURO SRL |
02223711207 |
|
|
| Gara n. 12 |
| Oggetto |
Affidamento incarico per lezione su concerto Debussy 05 03 2014 |
| CIG |
X110D8312E |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
04/03/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
04/03/2014 |
| Importo aggiudicazione |
110 |
| Importo somme liquidate |
110 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
ASSOCIAZIONE BOLOGNA FESTIVAL ONLUS |
92005500373 |
|
|
| Gara n. 13 |
| Oggetto |
Acquisto materiale informatico MicroMemory 4GB |
| CIG |
X110EFAD6A |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
03/07/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
10/07/2014 |
| Importo aggiudicazione |
140 |
| Importo somme liquidate |
140 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
TEST POINT SRL |
04093010371 |
|
|
| Gara n. 14 |
| Oggetto |
RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE EF 2014 BANCA DATI E PROTOCOLLO ON LINE |
| CIG |
X170C206DD |
| Procedura di scelta contraente |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
20/12/2013 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
31/12/2014 |
| Importo aggiudicazione |
95 |
| Importo somme liquidate |
95 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
MEDIASOFT SNC |
02353700368 |
|
|
| Gara n. 15 |
| Oggetto |
Intervento
di riparazione pareti in cartongesso sistemazione piastrelle bagni e
rifacimento intonaco parete esterna spogliatoio palestra |
| CIG |
X180D8311B |
| Procedura di scelta contraente |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
10/04/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
30/06/2014 |
| Importo aggiudicazione |
0 |
| Importo somme liquidate |
0 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
ELETTRA SNC |
00530161207 |
|
|
CDC COMPAGNIA DELLE COSTRUZIONI SRL |
01511921205 |
|
|
| Gara n. 16 |
| Oggetto |
RINNOVO ANNUALE MANTENIMENTO DOMINI ISTITUTO SU WEB PERIODO GIUGNO 2014 GIUGNO 2015 |
| CIG |
X180EFAD57 |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
15/05/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
15/05/2014 |
| Importo aggiudicazione |
70 |
| Importo somme liquidate |
70 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
SISTEMA SRL |
00612331207 |
|
|
| Gara n. 17 |
| Oggetto |
Smaltimento arredi e attrezzature rotti e obsoleti |
| CIG |
X18105348E |
| Procedura di scelta contraente |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
15/09/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
31/10/2014 |
| Importo aggiudicazione |
0 |
| Importo somme liquidate |
0 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
GEOVEST SRL |
02816060368 |
|
|
SPECIALTRASPORTI SRL |
00616301206 |
|
|
MANUTENCOOP FM SPA |
02402671206 |
|
|
COFAMO SCRL |
00567350376 |
|
|
HERA SPA |
04245520376 |
|
|
| Gara n. 18 |
| Oggetto |
Acquisto stampante 3D e consumabili x corso geometri |
| CIG |
X1A118042D |
| Procedura di scelta contraente |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
07/11/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
20/01/2015 |
| Importo aggiudicazione |
879 |
| Importo somme liquidate |
0 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
TEST POINT srl |
04093010371 |
|
|
TECNICA E FUTURO SRL |
02223711207 |
|
|
GF INFORMATICA SAS |
04283140376 |
|
|
TT TECNOSISTEMI SPA |
03509620484 |
|
|
MEDIA DIRECT SRL |
02409740244 |
|
|
CHIP OFFICE AUTOMATION SRL |
03102320409 |
|
|
| Gara n. 19 |
| Oggetto |
Interventi di piccola manutenzione ordinaria edificio scolastico |
| CIG |
X1D1180401 |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
12/11/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
12/11/2014 |
| Importo aggiudicazione |
279,8 |
| Importo somme liquidate |
0 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
LEGNO SERVICE SRLCR UNIPERSONALE |
03239651205 |
|
|
| Gara n. 20 |
| Oggetto |
Spese spedizione corrispondenza periodo ottobre-dicembre 2014 |
| CIG |
X21118041A |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
01/10/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
31/12/2014 |
| Importo aggiudicazione |
264,16 |
| Importo somme liquidate |
0 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
POSTE ITALIANE SPA - GEST. ANTICIPI E DEP. |
97103880585 |
|
|
| Gara n. 21 |
| Oggetto |
Acquisto carta igienica |
| CIG |
X230D83121 |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
26/03/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
02/04/2014 |
| Importo aggiudicazione |
127,68 |
| Importo somme liquidate |
0 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
| Gara n. 22 |
| Oggetto |
Atto aggiuntivo servizi pulizia locali scolastici - appalto esterno - periodo aprile-giugno 2014 |
| CIG |
X230EFAD5D |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
29/04/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
06/06/2014 |
| Importo aggiudicazione |
1037,28 |
| Importo somme liquidate |
0 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
MANUTENCOOP FM SPA |
02402671206 |
|
|
| Gara n. 23 |
| Oggetto |
Acquisto materiali pulizie e cancelleria |
| CIG |
X231053494 |
| Procedura di scelta contraente |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
03/10/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
03/10/2014 |
| Importo aggiudicazione |
368,23 |
| Importo somme liquidate |
368,23 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
CONSENSI SRL |
00593811201 |
|
|
| Gara n. 24 |
| Oggetto |
Acquisto materiale di consumo vario igiene sicurezza e laboratori |
| CIG |
X281180407 |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
22/11/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
22/11/2014 |
| Importo aggiudicazione |
94,47 |
| Importo somme liquidate |
0 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA |
00150470342 |
|
|
| Gara n. 25 |
| Oggetto |
Acquisto lavagne bianche magnetiche per aule |
| CIG |
X2A0D8310E |
| Procedura di scelta contraente |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
14/02/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
18/02/2014 |
| Importo aggiudicazione |
1820 |
| Importo somme liquidate |
1820 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
TECNICA E FUTURO SRL |
02223711207 |
|
|
| Gara n. 26 |
| Oggetto |
Lavaggio tute sportive |
| CIG |
X2A1053481 |
| Procedura di scelta contraente |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
29/07/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
30/09/2014 |
| Importo aggiudicazione |
116 |
| Importo somme liquidate |
116 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
SOFIR SAS |
02642501205 |
|
|
| Gara n. 27 |
| Oggetto |
Convenzione per realizzazione attivita di sostegno recupero e supporto allo studio |
| CIG |
X2C1180420 |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
13/11/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
30/06/2015 |
| Importo aggiudicazione |
2000 |
| Importo somme liquidate |
0 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
ASSOCIAZIONE NUOVAMENTE |
91199820373 |
|
|
| Gara n. 28 |
| Oggetto |
RIMBORSO SPESE MOSTRA ITINERANTE SU DON MILANI |
| CIG |
X2D0C206E9 |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
07/01/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
30/06/2014 |
| Importo aggiudicazione |
200 |
| Importo somme liquidate |
0 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
FONDAZIONE DON MILANI |
94085200486 |
|
|
| Gara n. 29 |
| Oggetto |
PAG.SPESE TRENO VISITA ISTRUZIONE 24-04-2014 BOLOGNA - FIRENZE |
| CIG |
X2E0D83127 |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
10/04/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
10/04/2014 |
| Importo aggiudicazione |
504 |
| Importo somme liquidate |
504 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
TRENITALIA SPA |
05403151003 |
|
|
| Gara n. 30 |
| Oggetto |
Acquisto attrezzature sportive |
| CIG |
X2E0EFAD63 |
| Procedura di scelta contraente |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
30/05/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
24/06/2014 |
| Importo aggiudicazione |
399,4 |
| Importo somme liquidate |
0 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
PUNTO M srl |
03365020373 |
|
|
| Gara n. 31 |
| Oggetto |
Viaggio istruzione a Ginevra classi 5GL-5HL periodo novembre 2014 |
| CIG |
X2E105349A |
| Procedura di scelta contraente |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
15/10/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
27/10/2014 |
| Importo aggiudicazione |
4860 |
| Importo somme liquidate |
0 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
CARS - AGENZIA VIAGGI SANTERNO S.C. |
00513501205 |
|
|
ZAINETTO VERDE SRL |
01753050507 |
|
|
ROBINTUR SPA |
03605730377 |
|
|
VIAGGI SRL |
01550730384 |
|
|
| Gara n. 32 |
| Oggetto |
Spese viaggio per scambio scolastico Madrid 3-03-2015 10-3-2015 classe 3EL |
| CIG |
X33118040D |
| Procedura di scelta contraente |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
26/11/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
23/12/2014 |
| Importo aggiudicazione |
3000 |
| Importo somme liquidate |
0 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
ZAINETTO VERDE SRL |
01753050507 |
|
|
VIAGGI SRL |
01550730384 |
|
|
3 CARAVELLE GROUP SRL |
01779840386 |
|
|
CARS S.C. |
00532460375 |
|
|
SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL |
02390041206 |
|
|
ROBINTUR SPA |
03605730377 |
|
|
| Gara n. 33 |
| Oggetto |
Riparazione porta di sicurezza esterna |
| CIG |
X350D83114 |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
07/03/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
10/03/2014 |
| Importo aggiudicazione |
95 |
| Importo somme liquidate |
95 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
SMA ANTINCENDIO SNC |
03477450377 |
|
|
| Gara n. 34 |
| Oggetto |
Sostituzione parti di ricambio fotocopiatrice Toshiba |
| CIG |
X350EFAD50 |
| Procedura di scelta contraente |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
05/05/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
05/05/2014 |
| Importo aggiudicazione |
52,2 |
| Importo somme liquidate |
52,2 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
GM2 DI MORISI ANTONIO E C. SAS |
04093010371 |
|
|
| Gara n. 35 |
| Oggetto |
Acquisto materiale per Progetto avviamento al disegno iconografico |
| CIG |
X351053487 |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
31/07/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
30/09/2014 |
| Importo aggiudicazione |
0 |
| Importo somme liquidate |
0 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
DAL MOLIN Geom. STEFANO e C SNC |
00206730244 |
|
|
| Gara n. 36 |
| Oggetto |
CONTRATTO PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE LA COMMEDIA |
| CIG |
X390D8312D |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
24/04/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
29/04/2014 |
| Importo aggiudicazione |
616 |
| Importo somme liquidate |
616 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO MACONDO |
06918361004 |
|
|
| Gara n. 37 |
| Oggetto |
Riparazione notebook |
| CIG |
X390EFAD69 |
| Procedura di scelta contraente |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
09/07/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
09/07/2014 |
| Importo aggiudicazione |
110 |
| Importo somme liquidate |
110 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
TEST POINT SRL |
04093010371 |
|
|
| Gara n. 38 |
| Oggetto |
Gara per adeguamento impianto elettrico e di rete per installazione LIM nelle aule scolastiche |
| CIG |
X3F0C206DC |
| Procedura di scelta contraente |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
02/01/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
07/04/2014 |
| Importo aggiudicazione |
14790 |
| Importo somme liquidate |
14790 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
LA IMPIANTI ELETTRICI SRL |
03295370377 |
|
|
MULTIMEDIA NET SRL |
02102601206 |
|
|
SEMA SNC |
01867551200 |
|
|
| Gara n. 39 |
| Oggetto |
Intervento di piccola manutenzione locali scolastici |
| CIG |
X400D8311A |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
11/03/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
31/03/2014 |
| Importo aggiudicazione |
166,61 |
| Importo somme liquidate |
166,61 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
LEGNO SERVICE SRLCR UNIPERSONALE |
03239651205 |
|
|
| Gara n. 40 |
| Oggetto |
Noleggio pullman per uscita didattica a Monte Adone |
| CIG |
X400EFAD56 |
| Procedura di scelta contraente |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
08/05/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
14/05/2014 |
| Importo aggiudicazione |
259,09 |
| Importo somme liquidate |
259,09 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
BONELLI BUS SAS |
00896170404 |
|
|
SACA SOC. COOP. SRL |
00632770376 |
|
|
LA VALLE LVL Interlines srl |
02493480780 |
|
|
COSEPURI SOC. COOP. P.A. |
00470300377 |
|
|
ZANFORLINI LUCA N.C.C. |
ZNFLCU67A04G643T |
|
|
| Gara n. 41 |
| Oggetto |
Iscrizione classi per partecipazione alla conferenza Evento sulle regole - 02-11-2014 |
| CIG |
X40105348D |
| Procedura di scelta contraente |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
29/04/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
29/04/2014 |
| Importo aggiudicazione |
426,23 |
| Importo somme liquidate |
426,23 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
UNISONA SRL |
08281650963 |
|
|
| Gara n. 42 |
| Oggetto |
Acquisto prodotti primo soccorso |
| CIG |
X42118042C |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
07/11/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
07/11/2014 |
| Importo aggiudicazione |
91,92 |
| Importo somme liquidate |
91,92 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA |
00150470342 |
|
|
| Gara n. 43 |
| Oggetto |
Selezione x contratto triennale 2015-2017 assicurazioni scolastiche studenti e personale dipendente |
| CIG |
X451180400 |
| Procedura di scelta contraente |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
31/10/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
31/12/2017 |
| Importo aggiudicazione |
27000 |
| Importo somme liquidate |
0 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
REALE MUTUA ASSICURAZIONI |
00875360018 |
|
|
BANCA CARIGE S.P.A. |
03285880104 |
|
|
FATA ASSICURAZIONI SPA |
09052321008 |
|
|
ASSICURATRICE MILANESE SPA |
08589510158 |
|
|
GENERALI ITALIA SPA - INA ASSITALIA SPA |
00409920584 |
|
|
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC |
00565010592 |
|
|
AMBIENTE SCUOLA SRL |
03967470968 |
|
|
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA |
00818570012 |
|
|
| Gara n. 44 |
| Oggetto |
PRENOTAZIONE TRENO PER SCAMBIO SCOLASTICO CON GERMANIA 3-04-2014 06.04.2014 |
| CIG |
X4A0C206E2 |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
20/01/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
20/01/2014 |
| Importo aggiudicazione |
2336,45 |
| Importo somme liquidate |
2336,45 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
DB BAHN VERTRIEB GMBH - SUCCURSALE PER ITALIA |
05154760960 |
|
|
| Gara n. 45 |
| Oggetto |
Acquisto pennarelli x lavagna bianca magnetica |
| CIG |
X4B0D83120 |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
24/03/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
11/04/2014 |
| Importo aggiudicazione |
48,93 |
| Importo somme liquidate |
48,93 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
LA BUSSOLA SNC |
01586441204 |
|
|
| Gara n. 46 |
| Oggetto |
ACQ. COPPE MEDAGLIE E TARGHE PER PREMIAZIONI FINALI TORNEI SPORTIVI as 2013-14 |
| CIG |
X4B0EFAD5C |
| Procedura di scelta contraente |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
22/05/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
23/05/2014 |
| Importo aggiudicazione |
294 |
| Importo somme liquidate |
0 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
PUNTO M SRL |
03365020373 |
|
|
| Gara n. 47 |
| Oggetto |
Riparazione stampante HP Color Laserjet CP2025 |
| CIG |
X4B1053493 |
| Procedura di scelta contraente |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
24/09/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
24/09/2014 |
| Importo aggiudicazione |
50 |
| Importo somme liquidate |
50 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
TEST POINT SRL |
04093010371 |
|
|
| Gara n. 48 |
| Oggetto |
Acquisto materiale per Laboratorio Creativo Keynes |
| CIG |
X501180406 |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
20/11/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
20/11/2014 |
| Importo aggiudicazione |
54,81 |
| Importo somme liquidate |
0 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
LA BUSSOLA S.N.C. |
01586441204 |
|
|
| Gara n. 49 |
| Oggetto |
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO |
| CIG |
X520D8310D |
| Procedura di scelta contraente |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
12/02/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
12/02/2014 |
| Importo aggiudicazione |
752 |
| Importo somme liquidate |
752 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
TEST POINT SRL |
04093010371 |
|
|
| Gara n. 50 |
| Oggetto |
PRENOTAZIONI VISITA MOSTRA -LA RAGAZZA CON L'ORECCHINO DI PERLA- BOLOGNA 25-02-2014 |
| CIG |
X550C206E8 |
| Procedura di scelta contraente |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
06/02/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
06/02/2014 |
| Importo aggiudicazione |
292 |
| Importo somme liquidate |
292 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
LINEA D OMBRA SRL |
03746800261 |
|
|
| Gara n. 51 |
| Oggetto |
Pag 12 quote iscrizione esami certificazione esterna lingua inglese PET-FIRST |
| CIG |
X560D83126 |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
29/04/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
29/04/2014 |
| Importo aggiudicazione |
1448 |
| Importo somme liquidate |
1448 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALO BRITANNICA |
91154160377 |
|
|
| Gara n. 52 |
| Oggetto |
Acquisto libretti informativi su rischi e sicurezza nella scuola x nuovi studenti a.s. 2014-15 |
| CIG |
X560EFAD62 |
| Procedura di scelta contraente |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
24/06/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
24/06/2014 |
| Importo aggiudicazione |
130 |
| Importo somme liquidate |
130 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA |
92001280376 |
|
|
| Gara n. 53 |
| Oggetto |
Acquisto 2 lampade x videoproiettori LIM |
| CIG |
X561053499 |
| Procedura di scelta contraente |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
11/10/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
11/10/2014 |
| Importo aggiudicazione |
226 |
| Importo somme liquidate |
226 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
ETIC SRL |
03393431204 |
|
|
| Gara n. 54 |
| Oggetto |
Richiesta preventivo viaggi all'Estero a.s. 2014-2015 - destinazioni Vienna Barcellona Berlino e Provenza |
| CIG |
X5B118040C |
| Procedura di scelta contraente |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
26/11/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
22/12/2014 |
| Importo aggiudicazione |
5610 |
| Importo somme liquidate |
0 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
CARS S C |
00532460375 |
|
|
VIAGGI SRL |
01550730384 |
|
|
SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL |
02390041206 |
|
|
ROBINTUR SPA |
03605730377 |
|
|
ZAINETTO VERDE SRL |
01753050507 |
|
|
3 CARAVELLE GROUP SRL |
01779844386 |
|
|
| Gara n. 55 |
| Oggetto |
Rinnovo abbonamenti a riviste varie didattiche anno 2014 |
| CIG |
X5D0D83113 |
| Procedura di scelta contraente |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
28/02/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
28/02/2014 |
| Importo aggiudicazione |
1269,18 |
| Importo somme liquidate |
1269,18 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
INFOCLIP SRL |
04842560965 |
|
|
| Gara n. 56 |
| Oggetto |
Noleggio Pullman x uscita didattica a Pieve di Cento Progetto Alternanza Lavoro |
| CIG |
X5D0EFAD4F |
| Procedura di scelta contraente |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
12/04/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
29/04/2014 |
| Importo aggiudicazione |
254,55 |
| Importo somme liquidate |
254,55 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
SACA SOC COOP ARL |
00632770376 |
|
|
COSEPURI SOC COOP ARL |
00470300377 |
|
|
BONELLI BUS SAS |
00896170404 |
|
|
LA VALLE LVL Interlines srl |
02493480780 |
|
|
ZANFORLINI LUCA N C C |
ZNFLCU67A04G643T |
|
|
| Gara n. 57 |
| Oggetto |
Acquisto e montaggio videoproiettore aula video |
| CIG |
X5D1053486 |
| Procedura di scelta contraente |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
03/06/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
20/08/2014 |
| Importo aggiudicazione |
950 |
| Importo somme liquidate |
950 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
TECNICA E FUTURO SRL |
02223711207 |
|
|
| Gara n. 58 |
| Oggetto |
ACQUISTO LIBRO PER BIBLIOTECA MARESTI |
| CIG |
X610D8312C |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
23/04/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
23/04/2014 |
| Importo aggiudicazione |
20,5 |
| Importo somme liquidate |
20,5 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL |
01063120222 |
|
|
| Gara n. 59 |
| Oggetto |
Interventi di riparazione e manutenzione varie |
| CIG |
X610EFAD68 |
| Procedura di scelta contraente |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
09/07/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
09/07/2014 |
| Importo aggiudicazione |
189,7 |
| Importo somme liquidate |
189,7 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
LEGNO SERVICE S.r.l.c.r. Unipersonale |
03239651205 |
|
|
| Gara n. 60 |
| Oggetto |
Intervento di manutenzione laboratorio Linguistico multimediale |
| CIG |
X680D83119 |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
10/03/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
10/03/2014 |
| Importo aggiudicazione |
284,5 |
| Importo somme liquidate |
0 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
AZTEC DI ZAMBONIN ANDREA |
ZMBNDR73E22G224A |
|
|
| Gara n. 61 |
| Oggetto |
Noleggio pulmino scolastico comunale per uscita didattico sportiva |
| CIG |
X680EFAD55 |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
07/05/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
08/05/2014 |
| Importo aggiudicazione |
35 |
| Importo somme liquidate |
35 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
COMUNE CASTEL MAGGIORE |
00819880378 |
|
|
| Gara n. 62 |
| Oggetto |
Acquisto materiale hardware per laboratori informatici |
| CIG |
X68105348C |
| Procedura di scelta contraente |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
28/08/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
17/09/2014 |
| Importo aggiudicazione |
50 |
| Importo somme liquidate |
50 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
TEST POINT SRL |
04093010371 |
|
|
| Gara n. 63 |
| Oggetto |
Acquisto materiali pulizia |
| CIG |
X6A118042B |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
06/11/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
06/11/2014 |
| Importo aggiudicazione |
224,89 |
| Importo somme liquidate |
224,89 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
FIRMA S.r.l. |
00466200359 |
|
|
| Gara n. 64 |
| Oggetto |
Acquisto registri di classe e dei professori x sede scolastica presso carcere Bologna |
| CIG |
X6D11803FF |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
31/10/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
31/10/2014 |
| Importo aggiudicazione |
84 |
| Importo somme liquidate |
84 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA |
00150470342 |
|
|
| Gara n. 65 |
| Oggetto |
PRENOTAZIONE VISITA GUIDATA RAVENNA |
| CIG |
X720C206E1 |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
17/01/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
17/01/2014 |
| Importo aggiudicazione |
102 |
| Importo somme liquidate |
102 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
IL PAPAVERO SOC. COOP. |
00871530390 |
|
|
| Gara n. 66 |
| Oggetto |
Integrazione adeguamento impianto elettrico e di rete per installazione LIM |
| CIG |
X730D8311F |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
18/03/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
31/03/2014 |
| Importo aggiudicazione |
490 |
| Importo somme liquidate |
490 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
LA IMPIANTI ELETTRICI SRL |
03295370377 |
|
|
| Gara n. 67 |
| Oggetto |
Acquisto carta igienica |
| CIG |
X730EFAD5B |
| Procedura di scelta contraente |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
21/05/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
21/05/2014 |
| Importo aggiudicazione |
105,6 |
| Importo somme liquidate |
105,6 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
EUROCART SRL |
02894111208 |
|
|
| Gara n. 68 |
| Oggetto |
Contratto annuale 2014-15 registro elettronico e gestione amministrazione didattica |
| CIG |
X731053492 |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
30/09/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
30/09/2015 |
| Importo aggiudicazione |
1530 |
| Importo somme liquidate |
1530 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
MASTER TRAINING SRL |
01932770355 |
|
|
| Gara n. 69 |
| Oggetto |
Acquisto cartucce stampanti |
| CIG |
X781180405 |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
19/11/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
19/11/2014 |
| Importo aggiudicazione |
404,55 |
| Importo somme liquidate |
0 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
SDM SRL |
03379550613 |
|
|
| Gara n. 70 |
| Oggetto |
ACQUISTO TONER FOTOCOPIATRICE DOZZA |
| CIG |
X7A0D8310C |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
05/02/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
05/02/2014 |
| Importo aggiudicazione |
70 |
| Importo somme liquidate |
70 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
NUCCI RENATO |
03076960370 |
|
|
| Gara n. 71 |
| Oggetto |
Viaggio istruzione Trieste dal 7 al 9 maggio 2014 |
| CIG |
X7E0D83125 |
| Procedura di scelta contraente |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
02/04/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
09/05/2014 |
| Importo aggiudicazione |
3644 |
| Importo somme liquidate |
3644 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
CARS AGENZIA VIAGGI SANTERNO S C |
00532460375 |
|
|
ZAINETTO VERDE SRL |
01753050507 |
|
|
CENTO VIAGGI SRL |
01550730384 |
|
|
ROBINTUR SPA |
03605730377 |
|
|
| Gara n. 72 |
| Oggetto |
Proposta di convenzione per la fornitura giornaliera di prodotti da forno as 2014 15 |
| CIG |
X7E0EFAD61 |
| Procedura di scelta contraente |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
09/07/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
06/06/2015 |
| Importo aggiudicazione |
3000 |
| Importo somme liquidate |
3000 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
FORNO ABC4U di BINI ANDREA |
BNINDR79R25A965C |
|
|
LA STUZZICHERIA SNC |
02220161208 |
|
|
FORNO FESTI di ROBERTO e ALESSANDRA |
FSTLSN62C55D878N |
|
|
PIZZERIA MEDITERRANEO di FERRANTE DOMENICO |
FRRDNC73R27G792T |
|
|
| Gara n. 73 |
| Oggetto |
Contratto assicurazioni studenti e dipendenti triennio 2015 2017 |
| CIG |
X7E1053498 |
| Procedura di scelta contraente |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
31/10/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
31/12/2017 |
| Importo aggiudicazione |
25000 |
| Importo somme liquidate |
0 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
AMBIENTE SCUOLA SRL |
03967470968 |
|
|
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC |
00565010592 |
|
|
CARIGE SPA |
03285880104 |
|
|
ASSICURATRICE MILANESE SPA |
08589510158 |
|
|
FATA ASSICURAZIONI SPA |
09052321008 |
|
|
GENERALI INA ASSITALIA SPA |
00409920584 |
|
|
REALE MUTUA ASSICURAZIONI |
00875360018 |
|
|
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA |
00284160371 |
|
|
| Gara n. 74 |
| Oggetto |
Viaggi istruzione Italia as 2014 15 - destinazioni Roma Pompei Ercolano e Valle d'Aosta |
| CIG |
X83118040B |
| Procedura di scelta contraente |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
26/11/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
23/12/2014 |
| Importo aggiudicazione |
14052 |
| Importo somme liquidate |
0 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
VIAGGI SRL |
01550730384 |
|
|
CARS S C |
00532460375 |
|
|
ZAINETTO VERDE SRL |
01753050507 |
|
|
ROBINTUR SPA |
03605730377 |
|
|
3 CARAVELLE GROUP SRL |
01779840386 |
|
|
SAN FELICE TRAVERL SERVICE SRL |
02390041206 |
|
|
| Gara n. 75 |
| Oggetto |
Acquisto transfert per stampante HP 4600 4650 - ordine annullato |
| CIG |
X850D83112 |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
28/02/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
28/02/2014 |
| Importo aggiudicazione |
0 |
| Importo somme liquidate |
0 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
SISTERS SRL |
02316361209 |
|
|
| Gara n. 76 |
| Oggetto |
Acquisto e montaggio 3 Kit Lavagne interattive multimediali |
| CIG |
X851053485 |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
20/08/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
15/10/2014 |
| Importo aggiudicazione |
4473 |
| Importo somme liquidate |
4473 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
TECNICA E FUTURO SRL |
02223711207 |
|
|
| Gara n. 77 |
| Oggetto |
ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA MARESTI |
| CIG |
X890D8312B |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
16/04/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
16/04/2014 |
| Importo aggiudicazione |
60,61 |
| Importo somme liquidate |
60,61 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
LA BUSSOLA SNC |
01586441204 |
|
|
| Gara n. 78 |
| Oggetto |
Acquisto scarpe ed elmetti antinfortunistici x studenti per stage in cantiere progetto alternanza scuola lavoro as 2013 14 |
| CIG |
X890EFAD67 |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
06/05/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
06/05/2014 |
| Importo aggiudicazione |
191 |
| Importo somme liquidate |
191 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
OXA Sas Antincendio Antinfortunistica |
02404510378 |
|
|
| Gara n. 79 |
| Oggetto |
Spese spedizione corrispondenza periodo giugno dicembre 2014 |
| CIG |
X89105349E |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
01/06/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
30/09/2014 |
| Importo aggiudicazione |
738,34 |
| Importo somme liquidate |
738,34 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
POSTE ITALIANE SPA |
97103880585 |
|
|
| Gara n. 80 |
| Oggetto |
CONTRATTO ATTIVITA FORMAZIONE STUDENTI PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2013 14 |
| CIG |
X8D0EFAD80 |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
15/05/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
31/05/2014 |
| Importo aggiudicazione |
459,01 |
| Importo somme liquidate |
459,01 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
DONATI STEFANO |
DNTSFN64E22A944R |
|
|
| Gara n. 81 |
| Oggetto |
Contratto di noleggio e assistenza tecnica fotocopiatrice Mod Kyocera KM 4050 durata triennale 2014 2017 |
| CIG |
X900D83118 |
| Procedura di scelta contraente |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
10/03/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
23/01/2017 |
| Importo aggiudicazione |
3600 |
| Importo somme liquidate |
1100 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
DATA SYSTEM SRL |
01112360399 |
|
|
Sharp Electronics Italia Spa Convenzione Consip 21 |
09275090158 |
|
|
Kyocera Document Solution Italia Spa |
02973040963 |
|
|
| Gara n. 82 |
| Oggetto |
Acquisto cartucce stampanti |
| CIG |
X900EFAD54 |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
16/05/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
16/05/2014 |
| Importo aggiudicazione |
397,16 |
| Importo somme liquidate |
397,16 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
EXE OFFICE SAS di MACCHIARULO ANTONIO e C |
01441050034 |
|
|
| Gara n. 83 |
| Oggetto |
Acquisto libretti per giustificazione con intestazione Istituto |
| CIG |
X90105348B |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
15/09/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
15/09/2014 |
| Importo aggiudicazione |
210 |
| Importo somme liquidate |
210 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
SPAGGIARI ROBERTO CASA EDITRICE SPA |
00150470342 |
|
|
| Gara n. 84 |
| Oggetto |
Prenotazione biglietti treno viaggio istruzione Roma Senato 19 11 2014 classi 4AR-5AR |
| CIG |
X9511803FE |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
22/10/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
30/10/2014 |
| Importo aggiudicazione |
969,1 |
| Importo somme liquidate |
969,1 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
NTV NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI SPA |
09247981005 |
|
|
| Gara n. 85 |
| Oggetto |
Acquisto cartucce stampanti |
| CIG |
X991180417 |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
19/11/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
19/11/2014 |
| Importo aggiudicazione |
249,02 |
| Importo somme liquidate |
249,02 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
MENHIR COMPUTERS di PAOLONI ANGELA |
PLNNGL63C63H588A |
|
|
| Gara n. 86 |
| Oggetto |
NOMINA MEDICO COMPETENTE X LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ANNO 2014 |
| CIG |
X9A0C206E0 |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
02/01/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
31/12/2014 |
| Importo aggiudicazione |
978 |
| Importo somme liquidate |
978 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
FRANCO TATIANA |
FRNTTN74P48Z112S |
|
|
| Gara n. 87 |
| Oggetto |
Noleggio pullman uscita didattica Casalecchio di Reno 21 03 2014 |
| CIG |
X9B0D8311E |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
03/03/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
21/03/2014 |
| Importo aggiudicazione |
127,27 |
| Importo somme liquidate |
127,27 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
LA VALLE LVL Interlines srl |
02493480780 |
|
|
COSEPURI SCPA |
00470300377 |
|
|
ZANFORLINI LUCA NCC |
ZNFLCU67A04G643T |
|
|
SACA SCRL |
00632770376 |
|
|
BONELLI BUS SAS |
00896170404 |
|
|
| Gara n. 88 |
| Oggetto |
Acquisto materiale di cancelleria |
| CIG |
X9B0EFAD5A |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
17/05/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
17/05/2014 |
| Importo aggiudicazione |
22,13 |
| Importo somme liquidate |
22,13 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
LA BUSSOLA SNC |
01586441204 |
|
|
| Gara n. 89 |
| Oggetto |
Contratto annuale manutenzione periodica maniglioni antipanico e porte REI 2014 15 |
| CIG |
X9B1053491 |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
23/09/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
23/09/2014 |
| Importo aggiudicazione |
350 |
| Importo somme liquidate |
175 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
SMA ANTINCENDIO di Sandri M e C SNC |
03477450377 |
|
|
| Gara n. 90 |
| Oggetto |
Acquisto carta igienica |
| CIG |
XA01180404 |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
19/11/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
19/11/2014 |
| Importo aggiudicazione |
193,2 |
| Importo somme liquidate |
193,2 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
BERICA HYGIENE SRL |
00899910244 |
|
|
| Gara n. 91 |
| Oggetto |
SPESE TRENO VISITE ISTRUZIONE BOLOGNA -VENEZIA E BOLOGNA -FERRARA febbraio 2014 |
| CIG |
XA20D8310B |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
28/01/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
22/02/2014 |
| Importo aggiudicazione |
785,8 |
| Importo somme liquidate |
785,8 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
TRENITALIA SPA |
05403151003 |
|
|
| Gara n. 92 |
| Oggetto |
SERVIZI AGGIUNTIVI SU CONTRATTO APPALTO SERVIZI PULIZIA BIMESTRE GENNAIO FEBBRAIO 2014 |
| CIG |
XA50C206E6 |
| Procedura di scelta contraente |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
24/01/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
28/02/2014 |
| Importo aggiudicazione |
729,77 |
| Importo somme liquidate |
729,77 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
MANUTENCOOP FM SPA |
02402671206 |
|
|
| Gara n. 93 |
| Oggetto |
Acquisto manuale Diritto Amministrativo edizione 2014 |
| CIG |
XA60D83124 |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
02/04/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
02/04/2014 |
| Importo aggiudicazione |
130 |
| Importo somme liquidate |
130 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
LA BUSSOLA SNC |
01586441204 |
|
|
| Gara n. 94 |
| Oggetto |
Interventi urgenti di riparazione tapparelle e porte |
| CIG |
XA60EFAD60 |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
10/06/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
10/06/2014 |
| Importo aggiudicazione |
213,2 |
| Importo somme liquidate |
213,2 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
LEGNO SERVICE Srl cr Unipersonale |
03239651205 |
|
|
| Gara n. 95 |
| Oggetto |
ISCRIZIONE OLIMPIADI DI MATEMATICA AS 2014 15 |
| CIG |
XA61053497 |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
21/10/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
21/10/2014 |
| Importo aggiudicazione |
75 |
| Importo somme liquidate |
75 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
UNIONE MATEMATICA ITALIANA |
00336020375 |
|
|
| Gara n. 96 |
| Oggetto |
Organizzazione soggiorno linguistico Brighton marzo 2015 classi 3CM-4GL |
| CIG |
XAB118040A |
| Procedura di scelta contraente |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
26/11/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
12/12/2014 |
| Importo aggiudicazione |
23095 |
| Importo somme liquidate |
12958 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
OBIETTIVO LINGUA SRL |
03079470278 |
|
|
LORD TRAVELdi GASPERONI PL e C SAS |
01447200401 |
|
|
ZAINETTO VERDE SRL |
01753050507 |
|
|
| Gara n. 97 |
| Oggetto |
Acquisto libro x uffici amministrativi e materiale di cancelleria |
| CIG |
XAD0D83111 |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
28/02/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
28/02/2014 |
| Importo aggiudicazione |
101,5 |
| Importo somme liquidate |
101,5 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
SPAGGIARI ROBERTO CASA EDITRICE SPA |
00150470342 |
|
|
| Gara n. 98 |
| Oggetto |
Intervento per riparazioni e manutenzioni idrauliche |
| CIG |
XAD1053484 |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
10/06/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
31/07/2014 |
| Importo aggiudicazione |
1044 |
| Importo somme liquidate |
1044 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
ELECTRA SRL |
00530161207 |
|
|
CDC COMPAGNIA DELLE COSTRUZIONI SRL |
01511921205 |
|
|
SANNINO SALVATORE |
03230031209 |
|
|
| Gara n. 99 |
| Oggetto |
Ordine materiali pulizia |
| CIG |
XB10D8312A |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
16/04/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
16/04/2014 |
| Importo aggiudicazione |
432,82 |
| Importo somme liquidate |
432,82 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
CONSENSI SRL |
00593811201 |
|
|
| Gara n. 100 |
| Oggetto |
Convenzione per realizzazione corsi recupero estivi 2013 14 |
| CIG |
XB10EFAD66 |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
26/06/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
10/07/2014 |
| Importo aggiudicazione |
1716 |
| Importo somme liquidate |
1716 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
ASSOCIAZIONE NUOVAMENTE PESONE E PROGETTI |
91199820373 |
|
|
| Gara n. 101 |
| Oggetto |
Pag quote iscrizione esami certificazione esterna lingua straniera |
| CIG |
XB1105349D |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
15/10/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
15/10/2014 |
| Importo aggiudicazione |
296 |
| Importo somme liquidate |
296 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
GOETHE INSTITUT ITALIEN CENTRO CULTURALE TEDESCO |
80229670585 |
|
|
| Gara n. 102 |
| Oggetto |
AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE CORSI AVVIAMENTO AL TENNIS A.S. 2013 14 |
| CIG |
XB50EFAD7F |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
13/05/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
30/05/2014 |
| Importo aggiudicazione |
376 |
| Importo somme liquidate |
96 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
LORA MARCO |
LROMRC83H12L781F |
|
|
FACCHINI LUCA |
FCCLCU78C16A944G |
|
|
| Gara n. 103 |
| Oggetto |
Acquisto materiale per laboratorio di chimica |
| CIG |
XB61180410 |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
15/12/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
26/01/2015 |
| Importo aggiudicazione |
143 |
| Importo somme liquidate |
0 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
DI GIOVANNI srl |
02803441209 |
|
|
INCOFAR SRL |
00157770363 |
|
|
| Gara n. 104 |
| Oggetto |
Contratto di manutenzione e assistenza software Infoschool rilevazione presenze personale ATA anno 2014 |
| CIG |
XB80D83117 |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
24/02/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
31/12/2014 |
| Importo aggiudicazione |
204 |
| Importo somme liquidate |
204 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
SPAGGIARI ROBERTO CASA EDITRICE SPA |
00150470342 |
|
|
| Gara n. 105 |
| Oggetto |
Acquisto 300 badge per rilevazione elettronica presenze studenti |
| CIG |
XB80EFAD53 |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
02/04/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
13/05/2014 |
| Importo aggiudicazione |
1470 |
| Importo somme liquidate |
1470 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
MASTER TRAINING SRL |
01932770355 |
|
|
| Gara n. 106 |
| Oggetto |
Acquisto libretti per giustificazione senza intestazione istituto |
| CIG |
XB8105348A |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
15/09/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
15/09/2014 |
| Importo aggiudicazione |
126 |
| Importo somme liquidate |
126 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
SPAGGIARI ROBERTO CASA EDITRICE SPA |
00150470342 |
|
|
| Gara n. 107 |
| Oggetto |
GUIDA VIAGGIO ISTRUZIONE ROMA MAGGIO 2014 |
| CIG |
XBC0D83130 |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
06/05/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
09/05/2014 |
| Importo aggiudicazione |
491,82 |
| Importo somme liquidate |
491,82 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
PEGASO SRL |
08373530586 |
|
|
| Gara n. 108 |
| Oggetto |
NOLEGGIO PULLMAN USCITE DIDATTICHE 28 01 E 19 02 2014 |
| CIG |
XC20C206DF |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
10/01/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
19/02/2014 |
| Importo aggiudicazione |
630 |
| Importo somme liquidate |
630 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
BONELLI BUS SAS |
00896170404 |
|
|
SACA SCRL |
00632770376 |
|
|
LA VALLE LVL Interlines srl |
02493480780 |
|
|
COSEPURI SCPA |
00470300377 |
|
|
| Gara n. 109 |
| Oggetto |
Convenzione per installazione fotocopiatrice a schede magnetiche mod. Konica 7020TC11 ad uso studenti e docenti anno 2014 |
| CIG |
XC30D8311D |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
07/02/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
31/12/2014 |
| Importo aggiudicazione |
1000 |
| Importo somme liquidate |
0 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
BM SERVICE SRL |
00580151207 |
|
|
| Gara n. 110 |
| Oggetto |
Noleggio n. 2 pullman per uscite didattiche Nonantola Sabbioneta 27 5 2014 e 03 6 2014 |
| CIG |
XC30EFAD59 |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
08/05/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
19/05/2014 |
| Importo aggiudicazione |
790,9 |
| Importo somme liquidate |
790,9 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
COSEPURI SCPA |
00470300377 |
|
|
BONELLI BUS SAS |
00896170404 |
|
|
SACA SCRL |
00632770376 |
|
|
LA VALLE LVL Interlines srl |
02493480780 |
|
|
ZANFORLINI LUCA NCC |
ZNFLCU67A04G643T |
|
|
| Gara n. 111 |
| Oggetto |
Contratto annuale RSPP e assistenza consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro |
| CIG |
XC31053490 |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
05/09/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
31/08/2015 |
| Importo aggiudicazione |
1800 |
| Importo somme liquidate |
0 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
SIDEL SPA |
04022810370 |
|
|
| Gara n. 112 |
| Oggetto |
Spese noleggio pullman uscita didattica mezza giornata Teatro Tivoli Bologna 19 11 2014 |
| CIG |
XC5118042F |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
10/11/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
18/11/2014 |
| Importo aggiudicazione |
318,18 |
| Importo somme liquidate |
0 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
SACA SCRL |
00632770376 |
|
|
LA VALLE TRASPORTI SRL |
01737200384 |
|
|
BONELLI BUS SAS |
00896170404 |
|
|
COSEPURI SCRL |
00470300377 |
|
|
| Gara n. 113 |
| Oggetto |
Intervento di riparazione fotocopiatrice Toshiba EStudio352 |
| CIG |
XC81180403 |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
18/11/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
18/11/2014 |
| Importo aggiudicazione |
35,1 |
| Importo somme liquidate |
0 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
GM2 SAS |
01196090375 |
|
|
| Gara n. 114 |
| Oggetto |
Noleggio pullman per Ravenna e Santa Apollinare in Classe |
| CIG |
XCA0D8310A |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
02/01/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
28/01/2014 |
| Importo aggiudicazione |
381,82 |
| Importo somme liquidate |
381,82 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
BONELLI BUS SAS |
00896170404 |
|
|
SACA SCRL |
00632770376 |
|
|
LA VALLE LVL Interlines srl |
02493480780 |
|
|
COSEPURI SCRL |
00470300377 |
|
|
ZANFORLINI LUCA NCC |
ZNFLCU67A04G643T |
|
|
| Gara n. 115 |
| Oggetto |
Realizzazione progetto Eccellenza in informatica as 2014 15 |
| CIG |
XCC118041C |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
18/11/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
06/06/2015 |
| Importo aggiudicazione |
1500 |
| Importo somme liquidate |
0 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
MONTANARI MARCO |
MNTMRC84T12A785S |
|
|
| Gara n. 116 |
| Oggetto |
Noleggio pullman visita istruzione Firenze 24 04 2014 |
| CIG |
XCE0D83123 |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
31/03/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
31/03/2014 |
| Importo aggiudicazione |
454,55 |
| Importo somme liquidate |
454,55 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
BONELLI BUS SAS |
00896170404 |
|
|
SACA SCRL |
00632770376 |
|
|
LA VALLE LVL Interlines srl |
02493480780 |
|
|
COSEPURI SCRL |
00470300377 |
|
|
ZANFORLINI LUCA NCC |
ZNFLCU67A04G643T |
|
|
| Gara n. 117 |
| Oggetto |
Acquisto fresbee per attivita educazione fisica |
| CIG |
XCE0EFAD5F |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
31/05/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
31/05/2014 |
| Importo aggiudicazione |
14,35 |
| Importo somme liquidate |
0 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
CUSB Centro Universitario Sportivo Bologna |
80063990370 |
|
|
| Gara n. 118 |
| Oggetto |
Acquisto cancelleria |
| CIG |
XCE1053496 |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
03/10/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
03/10/2014 |
| Importo aggiudicazione |
579,91 |
| Importo somme liquidate |
579,91 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
SPAGGIARI ROBERTO CASA EDITRICE SPA |
00150470342 |
|
|
| Gara n. 119 |
| Oggetto |
Spese noleggio pullman per uscite didattiche Teatro Duse Bologna e visita istruzione Bolzano dicembre 2014 |
| CIG |
XD31180409 |
| Procedura di scelta contraente |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
20/10/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
24/11/2014 |
| Importo aggiudicazione |
1300 |
| Importo somme liquidate |
0 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
SACA SCRL |
00632770376 |
|
|
COSEPURI SCRL |
00470300377 |
|
|
LA VALLE TRASPORTI SRL |
01737200384 |
|
|
BONELLI BUS SAS |
00896170404 |
|
|
| Gara n. 120 |
| Oggetto |
CONVENZIONE CORSI AUTODIFESA A.S. 2013 14 |
| CIG |
XD50D83110 |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
27/02/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
30/06/2014 |
| Importo aggiudicazione |
90,16 |
| Importo somme liquidate |
90,16 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
POLISPORTIVA PROGRESSO ASD |
03627700374 |
|
|
| Gara n. 121 |
| Oggetto |
Adeguamento impianto elettrico zona esterna sala docenti |
| CIG |
XD51053483 |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
03/09/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
09/09/2014 |
| Importo aggiudicazione |
382 |
| Importo somme liquidate |
382 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
LA IMPIANTI ELETTRICI SRL |
03295370377 |
|
|
| Gara n. 122 |
| Oggetto |
CORSI DI AVVIAMENTO ALLO SPORT - FRISBEE |
| CIG |
XD80C206EB |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
07/01/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
30/06/2014 |
| Importo aggiudicazione |
800 |
| Importo somme liquidate |
0 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
CUSB Centro Universitario Sportivo Bologna |
80063990370 |
|
|
| Gara n. 123 |
| Oggetto |
ACQUISTO LASTRE ALLUMINIO PER ESPERIMENTI LABORATORIO FISICA |
| CIG |
XD90D83129 |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
15/04/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
15/04/2014 |
| Importo aggiudicazione |
60 |
| Importo somme liquidate |
60 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
BORSARI SNC |
04071670378 |
|
|
| Gara n. 124 |
| Oggetto |
Affidamento incarico GUIDA X VISITA SITI GRANDE GUERRA REDIPUGLIA 08 5 2014 |
| CIG |
XD90EFAD65 |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
06/05/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
08/05/2014 |
| Importo aggiudicazione |
170 |
| Importo somme liquidate |
170 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
PRO LOCO FOGLIANO REDIPUGLIA |
00485490312 |
|
|
| Gara n. 125 |
| Oggetto |
Riparazione gruppo di continuita e sostituzione batteria |
| CIG |
XD9105349C |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
27/09/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
27/09/2014 |
| Importo aggiudicazione |
50 |
| Importo somme liquidate |
50 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
TEST POINT SRL |
04093010371 |
|
|
| Gara n. 126 |
| Oggetto |
CONTRATTO ESPERTO ESTERNO LEZIONE AVVIAMENTO BEACH VOLLEY AS 2013 14 |
| CIG |
XDD0EFAD7E |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
13/05/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
13/05/2014 |
| Importo aggiudicazione |
30 |
| Importo somme liquidate |
30 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
ACTIVE BEACH VOLLEY TEAM ASD |
91365240372 |
|
|
| Gara n. 127 |
| Oggetto |
Acquisto materiale per laboratorio di chimica |
| CIG |
XDE118040F |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
15/12/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
09/01/2015 |
| Importo aggiudicazione |
154,76 |
| Importo somme liquidate |
0 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
INCOFAR SRL |
00157770363 |
|
|
DI GIOVANNI SRL |
02803441209 |
|
|
| Gara n. 128 |
| Oggetto |
Acquisto carta fotocopie |
| CIG |
XE00D83116 |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
05/03/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
05/03/2014 |
| Importo aggiudicazione |
589,11 |
| Importo somme liquidate |
589,11 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
VALSECCHI GIOVANNI SRL |
07997560151 |
|
|
| Gara n. 129 |
| Oggetto |
Acquisto materiale di pulizia |
| CIG |
XE00EFAD52 |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
07/05/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
07/05/2014 |
| Importo aggiudicazione |
558,71 |
| Importo somme liquidate |
558,71 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
FIRMA SRL |
00466200359 |
|
|
| Gara n. 130 |
| Oggetto |
Riparazione Server IBM X226 |
| CIG |
XE01053489 |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
22/09/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
22/09/2014 |
| Importo aggiudicazione |
300 |
| Importo somme liquidate |
300 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
TEST POINT SRL |
04093010371 |
|
|
| Gara n. 131 |
| Oggetto |
NOLEGGIO CAMPI BEACH VOLLEY PER ATTIVITA DIDATTICA A.S. 2013 14 |
| CIG |
XE40D8312F |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
28/03/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
27/05/2014 |
| Importo aggiudicazione |
100 |
| Importo somme liquidate |
100 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
TENNIS CLUB CASTELMAGGIORE ASD |
03279500379 |
|
|
| Gara n. 132 |
| Oggetto |
Acquisto materiale di pulizia |
| CIG |
XE40EFAD6B |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
10/07/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
10/07/2014 |
| Importo aggiudicazione |
192,7 |
| Importo somme liquidate |
192,7 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
EUROCART SRL |
02894111208 |
|
|
| Gara n. 133 |
| Oggetto |
Noleggio pullman visita istruzione Trento 1 aprile 2014 |
| CIG |
XEB0D8311C |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
02/01/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
01/04/2014 |
| Importo aggiudicazione |
545,5 |
| Importo somme liquidate |
545,5 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
SACA SOC. COOP. SRL |
00632770376 |
|
|
BONELLI BUS SAS |
00896170404 |
|
|
COSEPURI SOC. COOP. P.A. |
00470300377 |
|
|
LA VALLE LVL Interlines srl |
02493480780 |
|
|
ZANFORLINI LUCA N.C.C. |
ZNFLCU67A04G643T |
|
|
| Gara n. 134 |
| Oggetto |
Noleggio n. 2 pullman per uscita didattica Casalecchio di Reno 15 5 2014 |
| CIG |
XEB0EFAD58 |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
08/05/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
15/05/2014 |
| Importo aggiudicazione |
360 |
| Importo somme liquidate |
360 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
BONELLI BUS SAS |
00896170404 |
|
|
LA VALLE LVL Interlines srl |
02493480780 |
|
|
SACA SOC. COOP. SRL |
00632770376 |
|
|
COSEPURI SOC. COOP. P.A. |
00470300377 |
|
|
ZANFORLINI LUCA N.C.C. |
ZNFLCU67A04G643T |
|
|
| Gara n. 135 |
| Oggetto |
Acquisto schede docenti e studenti per fotocopiatrice Konica Minolta |
| CIG |
XEB105348F |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
07/02/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
22/09/2014 |
| Importo aggiudicazione |
640 |
| Importo somme liquidate |
640 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
BM SERVICE SRL |
00580151207 |
|
|
| Gara n. 136 |
| Oggetto |
SPESE CORSO SCI ALPINO E SNOWBOARD X SOGGIORNO SPORTIVO SCOLASTICO SCI FEBBRAIO 2014 |
| CIG |
XF50C206E4 |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
19/11/2013 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
12/02/2014 |
| Importo aggiudicazione |
2476,37 |
| Importo somme liquidate |
2476,37 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
SCUOLA ITALIANA SCI FOLGARIA ATP |
01234580221 |
|
|
| Gara n. 137 |
| Oggetto |
ATTO INTEGRATIVO CONTRATTO APPALTO ESTERNO SERVIZI PULIZIA MARZO 2014 |
| CIG |
XF60D83122 |
| Procedura di scelta contraente |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
26/03/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
31/03/2014 |
| Importo aggiudicazione |
413,03 |
| Importo somme liquidate |
413,03 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
MANUTENCOOP FM SPA |
02402671206 |
|
|
| Gara n. 138 |
| Oggetto |
Richiesta interventi di riparazione e ripristino elettrici |
| CIG |
XF60EFAD5E |
| Procedura di scelta contraente |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
06/06/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
06/06/2014 |
| Importo aggiudicazione |
0 |
| Importo somme liquidate |
0 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
LA IMPIANTI ELETTRICI Srl |
03295370377 |
|
|
| Gara n. 139 |
| Oggetto |
Acquisto materiali e attrezzature pulizie |
| CIG |
XF61053495 |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
03/10/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
03/10/2014 |
| Importo aggiudicazione |
693,24 |
| Importo somme liquidate |
693,24 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
ITALCHIM SRL |
03960230377 |
|
|
| Gara n. 140 |
| Oggetto |
ORDINE CARTA FOTOCOPIE |
| CIG |
XFA0EFAD77 |
| Procedura di scelta contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio lavori, servizi o forniture |
11/07/2014 |
| Data ultimazione lavori, servizi o forniture |
11/07/2014 |
| Importo aggiudicazione |
589,11 |
| Importo somme liquidate |
589,11 |
| Aziende partecipanti |
| Aggiudicatario |
Ragione Sociale |
Codice Fiscale |
Id. Fiscale Estero |
|
VALSECCHI GIOVANNI SRL |
07997560151 |
|
|