Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2013
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: X070ADE32B
Oggetto: Lavaggio indumenti sportivi
Importo aggiudicato: € 54.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2013 al 25-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFIR L&L SAS
    CF: 02642501205
  • SOFIR L&L SAS
    CF: 02642501205
CIG: X1109A4DC9
Oggetto: Acquisto materiale premiazione finale attività sportive a.s. 2012/13
Importo aggiudicato: € 397.00
Somme liquidate: € 397.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2013 al 05-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO M srl
    CF: 03365020373
  • PUNTO M srl
    CF: 03365020373
CIG: X1E0C206CA
Oggetto: Acquisto materiale per laboratorio fisica e chimica
Importo aggiudicato: € 43.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2013 al 21-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI GIOVANNI SRL
    CF: 02803441209
  • DI GIOVANNI SRL
    CF: 02803441209
CIG: X2309A4DBC
Oggetto: Acquisto materiale per Progetto Colonnales
Importo aggiudicato: € 19.50
Somme liquidate: € 19.50
Tempi di completamento: dal 04-05-2013 al 04-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA BUSSOLA S.N.C.
    CF: 01586441204
  • LA BUSSOLA S.N.C.
    CF: 01586441204
CIG: X27084EDD6
Oggetto: Intervento di riparazione campanella scolatica
Importo aggiudicato: € 119.00
Somme liquidate: € 119.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2013 al 11-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLARI DI UDINE SPA
    CF: 01847860309
  • SOLARI DI UDINE SPA
    CF: 01847860309
CIG: X2709A4DD5
Oggetto: Acquisto libretti per giustificazioni
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2013 al 22-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAGGIARI ROBERTO CASA EDITRICE SPA
    CF: 00150470342
  • SPAGGIARI ROBERTO CASA EDITRICE SPA
    CF: 00150470342
CIG: X2E084EDC3
Oggetto: Acquisto materiale di cancelleria per attività didattica
Importo aggiudicato: € 8.00
Somme liquidate: € 8.70
Tempi di completamento: dal 24-01-2013 al 21-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA BUSSOLA S.N.C.
    CF: 01586441204
  • LA BUSSOLA S.N.C.
    CF: 01586441204
CIG: X2E09A4DC2
Oggetto: acquisto cartellonistica di sicurezza
Importo aggiudicato: € 105.73
Somme liquidate: € 105.73
Tempi di completamento: dal 20-05-2013 al 30-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAGGIARI ROBERTO CASA EDITRICE SPA
    CF: 00150470342
  • SPAGGIARI ROBERTO CASA EDITRICE SPA
    CF: 00150470342
CIG: X32084EDDC
Oggetto: Acquisto scarpe ed elmetti per alunni
Importo aggiudicato: € 376.33
Somme liquidate: € 376.33
Tempi di completamento: dal 22-04-2013 al 07-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OXA Sas Antincendio antinfortunistica
    CF: 00575961206
  • OXA Sas Antincendio antinfortunistica
    CF: 00575961206
CIG: X3909A4DC8
Oggetto: Rinnovo abbonamento riviste in lingue straniere x studenti – Progetto Lingue
Importo aggiudicato: € 354.40
Somme liquidate: € 354.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCLIP Srl
    CF: 04842560965
  • INFOCLIP Srl
    CF: 04842560965
CIG: X3A0ADE330
Oggetto: Acquisto carta per fotocopiatrici e stampanti
Importo aggiudicato: € 489.80
Somme liquidate: € 489.80
Tempi di completamento: dal 12-09-2013 al 16-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEGHELLI TRADE
    CF: 02191310230
  • BEGHELLI TRADE
    CF: 02191310230
CIG: X3B0C206C3
Oggetto: Acquisto materiale per laboratorio fisica e chimica
Importo aggiudicato: € 158.63
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2013 al 25-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INCOFAR SRL
    CF: 00157770363
  • INCOFAR SRL
    CF: 00157770363
CIG: X44084EDCF
Oggetto: Acquisto libro per Progetto Educazione alla Legalità “Le fondamenta della città” di G. Gennari
Importo aggiudicato: € 17.00
Somme liquidate: € 17.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2013 al 27-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA BUSSOLA S.N.C.
    CF: 01586441204
  • LA BUSSOLA S.N.C.
    CF: 01586441204
CIG: X460C206C9
Oggetto: Riscatto finale MiniNotebook a noleggio
Importo aggiudicato: € 4.00
Somme liquidate: € 4.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2013 al 25-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
CIG: X4F084EDD5
Oggetto: CONVENZIONE PROGETTO "DIVERSAMENTE VERDE " E ACQUISTO RELATIVI MATERIALI E PIANTE EF 2013
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE “ANIMA”
    CF: 02753191200
  • COOPERATIVA SOCIALE “ANIMA”
    CF: 02753191200
CIG: X4F09A4DD4
Oggetto: Spese impianto tipografico e stampa pieghevoli e manifesti per Progetto Orientamento as 2014/15
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2013 al 15-11-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Tipografia Gamberini
    CF: 01715411201
  • AZETA PRINT SERVICE SRL
    CF: 05966040374
  • GENERAZIONE DI SOGNI DI MATTEO MEOGROSSI
    CF: 00000000009
  • Tipografia Gamberini
    CF: 01715411201
CIG: X5609A4DC1
Oggetto: Acquisto materiale di cancelleria
Importo aggiudicato: € 12.00
Somme liquidate: € 12.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2013 al 20-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA BUSSOLA S.N.C.
    CF: 01586441204
  • LA BUSSOLA S.N.C.
    CF: 01586441204
CIG: X570ADE329
Oggetto: Acquisto materiale di pronto soccorso
Importo aggiudicato: € 83.05
Somme liquidate: € 83.05
Tempi di completamento: dal 08-08-2013 al 23-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAGGIARI ROBERTO CASA EDITRICE SPA
    CF: 00150470342
  • SPAGGIARI ROBERTO CASA EDITRICE SPA
    CF: 00150470342
CIG: X5A084EDDB
Oggetto: Acquisto materiale per Progetto Colonnales
Importo aggiudicato: € 191.91
Somme liquidate: € 191.91
Tempi di completamento: dal 22-04-2013 al 02-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASTELLARI COLORI SNC
    CF: 01543521205
  • MASTELLARI COLORI SNC
    CF: 01543521205
CIG: X5E06E2911
Oggetto: Fornitura toner e cartucce per stampanti e fax anno 2013
Importo aggiudicato: € 7078.99
Somme liquidate: € 5752.19
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • SPAGGIARI ROBERTO CASA EDITRICE SPA
    CF: 00150470342
  • X SERVICE SRL
    CF: 01957491200
  • SISTERS SRL
    CF: 02316361209
  • P.C. SERVICE SAS
    CF: 01989291206
  • RIGENER-ECO
    CF: 03182861207
  • CANGURO OFFICE SAS
    CF: 03213910288
  • X SERVICE SRL
    CF: 01957491200
  • SPAGGIARI ROBERTO CASA EDITRICE SPA
    CF: 00150470342
  • SISTERS SRL
    CF: 02316361209
  • P.C. SERVICE SAS
    CF: 01989291206
CIG: X6109A4DC7
Oggetto: Fornitura ripiani per armadi biblioteca
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2013 al 25-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUBINI FRANCA
    CF: RBNFNC57D45F288H
  • RUBINI FRANCA
    CF: RBNFNC57D45F288H
CIG: X620ADE32F
Oggetto: Acquisto registro e scala
Importo aggiudicato: € 109.95
Somme liquidate: € 109.95
Tempi di completamento: dal 12-09-2013 al 24-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAGGIARI ROBERTO CASA EDITRICE SPA
    CF: 00150470342
  • SPAGGIARI ROBERTO CASA EDITRICE SPA
    CF: 00150470342
CIG: X6C09A4DCD
Oggetto: Acquisto scarpa antinfortunistica per personale ausiliario
Importo aggiudicato: € 45.45
Somme liquidate: € 45.45
Tempi di completamento: dal 22-06-2013 al 30-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL
    CF: 02372010351
  • OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL
    CF: 02372010351
CIG: X790C206CE
Oggetto: Acquisto piccoli attrezzi sportivi
Importo aggiudicato: € 242.14
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2013 al 05-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO M srl
    CF: 03365020373
  • PUNTO M srl
    CF: 03365020373
CIG: X7E084EDC1
Oggetto: Acquisto lampade per proiettori
Importo aggiudicato: € 475.00
Somme liquidate: € 475.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2013 al 14-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lampadeproiettori - Easylamps sas
    CF:
  • Lampadeproiettori - Easylamps sas
    CF:
CIG: X82084EDDA
Oggetto: Acquisto supporti multimediali Pen drive per studenti Prog. Alternanza Scuola Lavoro
Importo aggiudicato: € 125.79
Somme liquidate: € 125.79
Tempi di completamento: dal 18-04-2013 al 16-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAGGIARI ROBERTO CASA EDITRICE SPA
    CF: 00150470342
  • SPAGGIARI ROBERTO CASA EDITRICE SPA
    CF: 00150470342
CIG: X8909A4DC6
Oggetto: Acquisto materiale di cancelleria
Importo aggiudicato: € 12.40
Somme liquidate: € 12.40
Tempi di completamento: dal 30-05-2013 al 06-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA BUSSOLA S.N.C.
    CF: 01586441204
  • LA BUSSOLA S.N.C.
    CF: 01586441204
CIG: X9C06E291C
Oggetto: acquisto scarpe antinfortunistiche per personale ausiliario
Importo aggiudicato: € 181.80
Somme liquidate: € 181.80
Tempi di completamento: dal 22-12-2012 al 04-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL
    CF: 02372010351
  • OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL
    CF: 02372010351
CIG: XA10C206CD
Oggetto: Acquisto scaffalature per armadio Biblioteca
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2013 al 02-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUBINI FRANCA
    CF: RBNFNC57D45F288H
  • RUBINI FRANCA
    CF: RBNFNC57D45F288H
CIG: XA609A4DBF
Oggetto: Acquisto carta per fotocopiatrici e stampanti
Importo aggiudicato: € 513.16
Somme liquidate: € 513.16
Tempi di completamento: dal 10-05-2013 al 03-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAGGIARI ROBERTO CASA EDITRICE SPA
    CF: 00150470342
  • SPAGGIARI ROBERTO CASA EDITRICE SPA
    CF: 00150470342
CIG: XAC0C206D3
Oggetto: Acquisto fotocopiatrice con permuta fotocopiatrice usata Dozza
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2013 al 09-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUCCI RENATO
    CF: NCCRNT49S04B572S
  • NUCCI RENATO
    CF: NCCRNT49S04B572S
CIG: XB109A4DC5
Oggetto: Acquisto materiale per Educazione Fisica
Importo aggiudicato: € 276.10
Somme liquidate: € 276.10
Tempi di completamento: dal 28-05-2013 al 10-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO M srl
    CF: 03365020373
  • PUNTO M srl
    CF: 03365020373
CIG: XB70C206D9
Oggetto: Acquisto materiale di cancelleria per corso Casa Circondariale Dozza
Importo aggiudicato: € 53.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 07-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BIAGINI SRL
    CF: 00960900371
  • F.LLI BIAGINI SRL
    CF: 00960900371
CIG: XB906E2915
Oggetto: Fornitura materiale di cancelleria ef 2013
Importo aggiudicato: € 654.70
Somme liquidate: € 380.71
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • F.LLI BIAGINI SRL
    CF: 00960900371
  • SPAGGIARI ROBERTO CASA EDITRICE SPA
    CF: 00150470342
  • P.C. SERVICE SAS
    CF: 01989291206
  • F.LLI BIAGINI SRL
    CF: 00960900371
CIG: XBC09A4DCB
Oggetto: Stampa professionale foto per laboratorio fotografico a.s. 2012/13
Importo aggiudicato: € 103.60
Somme liquidate: € 103.60
Tempi di completamento: dal 06-06-2013 al 18-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO FOTO CINE SNC
    CF: 92001280376
  • STUDIO FOTO CINE SNC
    CF: 92001280376
CIG: XBD0ADE333
Oggetto: Acquisto toner e vaschetta x fotocopiatrice
Importo aggiudicato: € 102.00
Somme liquidate: € 102.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2013 al 07-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GM2 DI MORISI ANTONIO & C. SAS
    CF: 01196090375
  • GM2 DI MORISI ANTONIO & C. SAS
    CF: 01196090375
CIG: XBE0C206C6
Oggetto: Acquisto dizionario albanese/italiano per Sede Dozza e cancelleria
Importo aggiudicato: € 18.16
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2013 al 12-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA BUSSOLA S.N.C.
    CF: 01586441204
  • LA BUSSOLA S.N.C.
    CF: 01586441204
CIG: XC7084EDD2
Oggetto: Posa in opera impianto elettrico per LIM
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 27-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.
    CF: 03295370377
  • LA IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.
    CF: 03295370377
CIG: XC90C206CC
Oggetto: Stampa pieghevoli presentazione istituto scolastico x Progetto Orientamento e iscrizioni a.s. 2014/15
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2013 al 26-11-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Tipografia Gamberini
    CF: 01715411201
  • Tipografia Gamberini
    CF: 01715411201
CIG: XCF06E2921
Oggetto: Acquisto bandierie per esterno
Importo aggiudicato: € 36.00
Somme liquidate: € 36.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2013 al 30-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Forniture S.n.c.
    CF: 04960590653
  • Centro Forniture S.n.c.
    CF: 04960590653
CIG: XD2084EDD8
Oggetto: Fornitura ripiani per armadi biblioteca
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2013 al 16-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUBINI FRANCA
    CF: RBNFNC57D45F288H
  • RUBINI FRANCA
    CF: RBNFNC57D45F288H
CIG: XD909A4DC4
Oggetto: Acquisto software per predisposizione orario lezioni
Importo aggiudicato: € 1140.00
Somme liquidate: € 1140.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2013 al 11-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATHEMA SOFTWARE S.A.S. di Urbano T. & C.
    CF: 07696150015
  • MATHEMA SOFTWARE S.A.S. di Urbano T. & C.
    CF: 07696150015
CIG: XDA0ADE32C
Oggetto: ACQUISTO LIBRETTI INFORMATIVI SICUREZZA X STUDENTI E TONER STAMPANTI
Importo aggiudicato: € 278.18
Somme liquidate: € 278.18
Tempi di completamento: dal 09-09-2013 al 04-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAGGIARI ROBERTO CASA EDITRICE SPA
    CF: 00150470342
  • SPAGGIARI ROBERTO CASA EDITRICE SPA
    CF: 00150470342
CIG: XE409A4DCA
Oggetto: Acquisto materiale informatico hardware (switch e moduli memoria) x laboratori informatici
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2013 al 11-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEST POINT srl
    CF: 04093010371
  • TEST POINT srl
    CF: 04093010371
CIG: XEC06E291A
Oggetto: Fornitura materiali di pulizia ef 2013
Importo aggiudicato: € 3214.60
Somme liquidate: € 2467.95
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • FIRMA S.r.l.
    CF: 00466200359
  • EUROCART SRL
    CF: 02894111208
  • ITALCHIM SRL
    CF: 03960230377
  • PELLONI SRL
    CF: 01600361206
  • CANTELLO SRL
    CF: 04610760011
  • EUROCART SRL
    CF: 02894111208
  • FIRMA S.r.l.
    CF: 00466200359
CIG: XF10C206CB
Oggetto: Manutenzione lab. linguistico e multimediale
Importo aggiudicato: € 618.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2013 al 11-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZTEC di Andrea Zambonin
    CF: ZMBNDR73E22G224A
  • AZTEC di Andrea Zambonin
    CF: ZMBNDR73E22G224A
CIG: XF609A4DBD
Oggetto: Acquisto radioregistratori per Aula video
Importo aggiudicato: € 115.53
Somme liquidate: € 115.53
Tempi di completamento: dal 04-05-2013 al 29-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURONICS GRUPPO CERIONI S.P.A.
    CF: 00036750420
  • EURONICS GRUPPO CERIONI S.P.A.
    CF: 00036750420
CIG: XFA084EDD7
Oggetto: Riparazione fotocopiatrice
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2013 al 24-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUCCI RENATO
    CF: NCCRNT49S04B572S
  • NUCCI RENATO
    CF: NCCRNT49S04B572S
CIG: XFA09A4DD6
Oggetto: Acquisto Badge Mastercom per rilevazione elettronica presenze studenti
Importo aggiudicato: € 1274.00
Somme liquidate: € 1274.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2013 al 25-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASTER TRAINING SRL
    CF: 01932770355
  • MASTER TRAINING SRL
    CF: 01932770355
CIG: X0706E2926
Oggetto: proroga contratto appalto esterno pulizia locali scolastici periodo gennaio/giugno 2013
Importo aggiudicato: € 29129.04
Somme liquidate: € 29129.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CNS - SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03609840370
  • CNS - SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03609840370
CIG: X950ADE334
Oggetto: Proroga contratto appalto di pulizia locali scolastici periodo settembre/ottobre 2013
Importo aggiudicato: € 9708.68
Somme liquidate: € 4854.34
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CNS - SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03609840370
  • CNS - SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03609840370
CIG: XEF09A4DD0
Oggetto: riparazione lavapavimenti
Importo aggiudicato: € 200.11
Somme liquidate: € 200.11
Tempi di completamento: dal 24-06-2013 al 07-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALDO MARTELLI & C. SRL
    CF: 00629361205
  • ALDO MARTELLI & C. SRL
    CF: 00629361205
CIG: X7709A4DD3
Oggetto: intervento di riparazione fotocopiatrice Toshiba E352
Importo aggiudicato: € 635.61
Somme liquidate: € 635.61
Tempi di completamento: dal 06-07-2013 al 05-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GM2 DI MORISI ANTONIO & C. SAS
    CF: 01196090375
  • GM2 DI MORISI ANTONIO & C. SAS
    CF: 01196090375
CIG: XBB01C9B85
Oggetto: noleggio fotocopiatrice Kyocera KM4050 periodo 01.01.2013/24.01.2014
Importo aggiudicato: € 2198.45
Somme liquidate: € 1621.74
Tempi di completamento: dal 24-01-2012 al 23-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATA SYSTEM SRL
    CF: 01112360399
  • Emiliana Macchine Ufficio
    CF: 00433890373
  • BM SERVICE S.R.L.
    CF: 02464120373
  • DATA SYSTEM SRL
    CF: 01112360399
CIG: X7F06E2923
Oggetto: Abbonamento accesso ai servizi on line Scuole e procedura nomine U.S.P. anno 2013
Importo aggiudicato: € 95.00
Somme liquidate: € 95.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASOFT S.N.C.
    CF: 02353700368
  • MEDIASOFT S.N.C.
    CF: 02353700368
CIG: X6B01C9B87
Oggetto: Premi per polizze assicurative studenti e personale dipendente triennio 2012-2014
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 10497.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC (per conto di AIG SPA)
    CF: 00565010592
  • AMBIENTE SCUOLA SPA (per conto di INTER PARTNER ASSISTANCE SPA e AXA ASSICURAZIONI SPA)
    CF: 03967470968
  • BANCA CARIGE S.P.A.
    CF: 03285880104
  • FATA ASSICURAZIONI SPA
    CF: 09052321008
  • GENERALI ITALIA SPA - INA ASSITALIA SPA
    CF: 00409920584
  • REALE MUTUA ASSICURAZIONI
    CF: 00875360018
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC (per conto di AIG SPA)
    CF: 00565010592
CIG: X2F0ADE32A
Oggetto: Canone licenza d'uso e manutenzione software Infoschool 4^ trimestre 2013
Importo aggiudicato: € 221.40
Somme liquidate: € 221.40
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAGGIARI ROBERTO CASA EDITRICE SPA
    CF: 00150470342
  • SPAGGIARI ROBERTO CASA EDITRICE SPA
    CF: 00150470342
CIG: XF00ADE338
Oggetto: CONTRATTO ANNUALE SOFTWARE MASTERCOM GESTIONE DIDATTICA E REGISTRO ELETTRONICO PERIODO 01.10.2013/30.09.2014
Importo aggiudicato: € 1530.00
Somme liquidate: € 1530.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASTER TRAINING SRL
    CF: 01932770355
  • MASTER TRAINING SRL
    CF: 01932770355
CIG: XC709A4DD1
Oggetto: Proroga contratto MasterCom 3^ trimestre 2013
Importo aggiudicato: € 382.50
Somme liquidate: € 382.50
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASTER TRAINING SRL
    CF: 01932770355
  • MASTER TRAINING SRL
    CF: 01932770355
CIG: XE50ADE332
Oggetto: contratto annuale servizio di manutenzione dei maniglioni antipanico, delle porte tagliafuoco e dei portoni scorrevoli ai sensi D.Lgs. n.81/2008
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 175.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M.A. ANTINCENDIO SNC
    CF: 03477450377
  • S.M.A. ANTINCENDIO SNC
    CF: 03477450377
CIG: X8A0ADE32E
Oggetto: RIPARAZIONE LUCI/IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA
Importo aggiudicato: € 178.00
Somme liquidate: € 178.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2013 al 16-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.
    CF: 03295370377
  • LA IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.
    CF: 03295370377
CIG: X9F084EDD3
Oggetto: Realizzazione lavori urgenti di piccola manutenzione edificio scolastico: riparazione tapparella
Importo aggiudicato: € 82.50
Somme liquidate: € 82.50
Tempi di completamento: dal 18-03-2013 al 18-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGNO SERVICE S.r.l.c.r. Unipersonale
    CF: 03239651205
  • LEGNO SERVICE S.r.l.c.r. Unipersonale
    CF: 03239651205
CIG: XB20ADE32D
Oggetto: lavori di piccola manutenzione edificio scolastico: riparazione tapparelle
Importo aggiudicato: € 368.00
Somme liquidate: € 368.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2013 al 14-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGNO SERVICE S.r.l.c.r. Unipersonale
    CF: 03239651205
  • LEGNO SERVICE S.r.l.c.r. Unipersonale
    CF: 03239651205
CIG: XAA09A4DD8
Oggetto: intervento di riparazione condizionatore Locale Server 1
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2013 al 23-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AS SISTEMI SRL
    CF: 01940831207
  • AS SISTEMI SRL
    CF: 01940831207
CIG: X9F09A4DD2
Oggetto: sostituzione motore armadio aspiratore Lab. Chimica
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2013 al 05-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.
    CF: 03295370377
  • LA IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.
    CF: 03295370377
CIG: X7F0ADE328
Oggetto: Sostituzione condizionatore in locale Server n. 71
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2013 al 07-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.
    CF: 03295370377
  • LA IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.
    CF: 03295370377
CIG: XD209A4DD7
Oggetto: sostituzione condizionatore Ufficio Tecnici Informatici
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2013 al 18-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.
    CF: 03295370377
  • LA IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.
    CF: 03295370377
CIG: XBC084EDCC
Oggetto: rinnovo abbonamento annuale x mantenimento domini web
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2013 al 26-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEMA S.R.L.
    CF: 03324000375
  • SISTEMA S.R.L.
    CF: 03324000375
CIG: XF706E2920
Oggetto: CANONE ANNUALE MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE LANIER LD 118D
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUCCI RENATO
    CF: NCCRNT49S04B572S
  • NUCCI RENATO
    CF: NCCRNT49S04B572S
CIG: X61084EDC8
Oggetto: Corso formazione sicurezza art. 37 D.Lgs.81/2008 per tutto il personale dipendente
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 14-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.I.R. SINDACATO ASS.IMPRENDITORI RESPONSABILI
    CF: 92050170379
  • A.I.R. SINDACATO ASS.IMPRENDITORI RESPONSABILI
    CF: 92050170379
CIG: XA6084EDC0
Oggetto: CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PER PROGETTO “MUSICA INSIEME” - LEZIONE DI CANTO GREGORIANO
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2013 al 22-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Bologna Festival onlus
    CF: 92005500373
  • Associazione Bologna Festival onlus
    CF: 92005500373
CIG: X06084EDC4
Oggetto: Laboratorio “Guarda, smonta e scrivi” a.s. 2012/13
Importo aggiudicato: € 297.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2013 al 14-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA
    CF: 03170451201
  • FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA
    CF: 03170451201
CIG: X0A084EDDD
Oggetto: CONTRATTI PER ATTIVITA’ DI AVVIAMENTO ALLO SPORT (TENNIS) PROGETTO “CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO” A.S. 2012/13 1^ SEM.2013
Importo aggiudicato: € 1332.00
Somme liquidate: € 1332.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2013 al 30-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LORA MARCO
    CF: LROMRC83H12L781F
  • FACCHINI LUCA
    CF: FCCLCU78C16A944G
  • FACCHINI LUCA
    CF: FCCLCU78C16A944G
  • LORA MARCO
    CF: LROMRC83H12L781F
CIG: X1C09A4DCF
Oggetto: Pag.quote iscrizione progetto Cori scuole superiori di Bologna e Provincia a.s. 2012/13
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2012 al 08-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Accademia Filarmonica di Bologna
    CF: 80008670376
  • Accademia Filarmonica di Bologna
    CF: 80008670376
CIG: 0000000000
Oggetto: CONTRATTO DI PRESTAZIONE OPERA OCCASIONALE PER ATTIVITA’ DI DOCENZA - CORSO ESTIVO DI RECUPERO DI INGLESE/FRANCESE (A346-A246)
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2013 al 06-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANELLI PIERA
    CF: FNLPRI78M71H090Z
  • FANELLI PIERA
    CF: FNLPRI78M71H090Z
CIG: 0000000001
Oggetto: CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE PER ATTIVITA’ DI DOCENZA - CORSO ESTIVO DI RECUPERO DI INGLESE (A346)
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 05-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRILLI MARIA CRISTINA
    CF: GRLMCR64E65A271Z
  • GRILLI MARIA CRISTINA
    CF: GRLMCR64E65A271Z
CIG: 0000000002
Oggetto: CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE PER ATTIVITA’ DI DOCENZA - CORSI ESTIVI DI RECUPERO DI MATEMATICA E FISICA (A049)
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2013 al 05-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGANINI SILVIA
    CF: PGNSLV70D58A952V
  • PAGANINI SILVIA
    CF: PGNSLV70D58A952V
CIG: 0000000003
Oggetto: CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE PER ATTIVITA’ DI DOCENZA - CORSI ESTIVI DI RECUPERO DI FISICA (A038)
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 05-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALESTINI VALERIA
    CF: PLSVLR70M41I480D
  • PALESTINI VALERIA
    CF: PLSVLR70M41I480D
CIG: 0000000004
Oggetto: CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE PER ATTIVITA’ DI DOCENZA - CORSI ESTIVI DI RECUPERO DI TEDESCO (A546)
Importo aggiudicato: € 888.75
Somme liquidate: € 798.75
Tempi di completamento: dal 25-06-2013 al 06-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLEMENTE ANNALISA
    CF: CLMNLS83B51L103K
  • CLEMENTE ANNALISA
    CF: CLMNLS83B51L103K
CIG: 0000000005
Oggetto: CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE PER ATTIVITA’ DI DOCENZA - CORSI PRIMAVERILI DI RECUPERO DI MATEMATICA (A049)
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2013 al 07-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGANINI SILVIA
    CF: PGNSLV70D58A952V
  • PAGANINI SILVIA
    CF: PGNSLV70D58A952V
CIG: 0000000006
Oggetto: CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE PER ATTIVITA’ DI DOCENZA - CORSO DI RECUPERO PRIMAVERILE DI TEDESCO (A546)
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2013 al 05-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLEMENTE ANNALISA
    CF: CLMNLS83B51L103K
  • CLEMENTE ANNALISA
    CF: CLMNLS83B51L103K
CIG: 0000000007
Oggetto: CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PER ATTIVITA’ DI DOCENZA - CORSI PRIMAVERILI DI RECUPERO DI FISICA (A049)
Importo aggiudicato: € 561.60
Somme liquidate: € 561.60
Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 08-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GHELFI ALFONSO
    CF: GHLLNS67D04C469V
  • GHELFI ALFONSO
    CF: GHLLNS67D04C469V
CIG: 0000000010
Oggetto: SPESE RETE FASTWEB PER COLLEGAMENTI INTERNET EF 2013 UFFICI AULE E LABORATORI
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FASTWEB SPA
    CF: 12878470157
  • FASTWEB SPA
    CF: 12878470157
CIG: X9106E2916
Oggetto: CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PER ATTIVITA’ DI AVVIAMENTO ALLO SPORT (TENNIS) PROGETTO “CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO” A.S. 2012/13 MESE 12/2012
Importo aggiudicato: € 345.00
Somme liquidate: € 345.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2012 al 20-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LORA MARCO
    CF: LROMRC83H12L781F
  • FACCHINI LUCA
    CF: FCCLCU78C16A944G
  • FACCHINI LUCA
    CF: FCCLCU78C16A944G
  • LORA MARCO
    CF: LROMRC83H12L781F
CIG: X4C06E291E
Oggetto: Servizio di sorveglianza sanitaria ef 2013 ai sensi della vigente normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1004.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCO TATIANA
    CF: 02147720391
  • FRANCO TATIANA
    CF: 02147720391
CIG: XEA0C206DE
Oggetto: Proroga contratto appalto di pulizia locali scolastici periodo novembre/dicembre 2013
Importo aggiudicato: € 9708.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CNS - SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03609840370
  • CNS - SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03609840370
CIG: X4806E2905
Oggetto: convenzione per l'affidamento del servizio di ristoro con installazione di distributori automatici all'interno dell'Istituto Keynes anno 2013
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • DAEM SPA - BUON RISTORO
    CF: 00538680372
  • LIOMATIC SPA
    CF: 02337620542
  • COFFEE SERVICE di MANZINI ALEX
    CF: MNZLXA84H19A944E
  • COFFEE OFFICE SNC
    CF: 10766920150
  • GRUPPO ARGENTA SPA
    CF: 01870980362
  • VENDING SRL
    CF: 03043641202
  • DAEM SPA - BUON RISTORO
    CF: 00538680372
CIG: X1506E2900
Oggetto: Gestione del servizio di cassa - periodo 01/01/2013 – 31/12/2015
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 1096.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
    CF: 00884060526
  • Banca Popolare dell’Emilia Romagna
    CF: 01153230360
  • Emil Banca Credito Cooperativo
    CF: 02888381205
  • BANCA CARIGE S.P.A.
    CF: 03285880104
  • Banca di Imola S.p.A
    CF: 00499741205
  • Banca di Bologna Credito Cooperativo Società Cooperativa
    CF: 00415760370
  • Intesa Sanpaolo S.p.A.
    CF: 00799960158
  • Poste Italiane Spa
    CF: 97103880585
  • UniCredit S.p.A.
    CF: 00348170101
  • Cassa di Risparmio di Cento S.p.A.
    CF: 01208920387
  • Cassa di Risparmio di Cesena S.p.a.
    CF: 02155830405
  • Emil Banca Credito Cooperativo
    CF: 02888381205
CIG: X0609A4DC3
Oggetto: contratto di prestazione d'opera professionale per incarcio di attività di formazione degli studenti della cl. 4^AE come previsto dal Progetto "Alternanza scuola-lavoro" - a.s. 2012/13
Importo aggiudicato: € 445.04
Somme liquidate: € 445.01
Tempi di completamento: dal 13-05-2013 al 25-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONATI STEFANO
    CF: DNTSFN64E22A944R
  • DONATI STEFANO
    CF: DNTSFN64E22A944R
CIG: XE60C206C5
Oggetto: iscrizione alle Olimpiadi Italiane della Fisica per l'anno 2014
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.I.F. Associazione per l'Insegnamento della Fisic
    CF: 01906200207
  • A.I.F. Associazione per l'Insegnamento della Fisic
    CF: 01906200207
CIG: X6D0ADE335
Oggetto: Quota iscrizione Olimpiadi della Matematica a.s. 2013/2014
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2013 al 13-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIONE MATEMATICA ITALIANA
    CF: 00336020375
  • UNIONE MATEMATICA ITALIANA
    CF: 00336020375
CIG: X450ADE336
Oggetto: iscrizione esami x certificazione esterna lingua inglese PET/FIRST - sessione nov-dec 2013
Importo aggiudicato: € 343.00
Somme liquidate: € 343.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Culturale Italo Britannica
    CF: 00728860370
  • Associazione Culturale Italo Britannica
    CF: 00728860370
CIG: X1C084EDD0
Oggetto: Quote iscrizione esami certificazione esterna lingua spagnola DELE B/1-B/2 - sessione maggio 2013
Importo aggiudicato: € 1121.00
Somme liquidate: € 1121.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO BOLDRINI SOC.COOP.
    CF: 01795351202
  • CENTRO BOLDRINI SOC.COOP.
    CF: 01795351202
CIG: X39084EDC9
Oggetto: iscrizione esami certificazione esterna B1/BE lingua francese DELF/DALF sessione di maggio 2013
Importo aggiudicato: € 1035.00
Somme liquidate: € 1035.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLIANCE FRANCAISE DE BOLOGNE
    CF: 01122030370
  • ALLIANCE FRANCAISE DE BOLOGNE
    CF: 01122030370
CIG: X6C084EDCE
Oggetto: Quote iscrizione agli esami PET/FIRST x certificazione esterna ilingua inglese - sessione May-June 2013
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Culturale Italo Britannica
    CF: 00728860370
  • Associazione Culturale Italo Britannica
    CF: 00728860370
CIG: X11084EDCA
Oggetto: Quote iscrizione x esami certificazione esterna lingua tedesca marzo 2013
Importo aggiudicato: € 492.00
Somme liquidate: € 492.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 25-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOETHE-INSTITUT ITALIEN-Centro Culturale Tedesco
    CF: 80229670585
  • GOETHE-INSTITUT ITALIEN-Centro Culturale Tedesco
    CF: 80229670585
CIG: X5706E2924
Oggetto: compenso per corsi di avviamento al frisbee - a.s. 2012/2013
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.U.S.B. Centro Universitario Sportivo Bologna
    CF: 02513010377
  • C.U.S.B. Centro Universitario Sportivo Bologna
    CF: 02513010377
CIG: XA706E2922
Oggetto: spese trasporto soggiorno sportivo sci Folgaria 24-27/02/2013
Importo aggiudicato: € 1236.36
Somme liquidate: € 1236.36
Tempi di completamento: dal 24-02-2013 al 27-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONELLI BUS SAS
    CF: 00896170404
  • COSEPURI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00470300377
  • SACA SOC. COOP SRL
    CF: 00632770376
  • LA VALLE TRASPORTI SRL
    CF: 01737200384
  • BONELLI BUS SAS
    CF: 00896170404
CIG: XD9084EDC5
Oggetto: contratto di compravendita di servizi turistici per soggiorno sportivo scolastico sci in Folgaria a.s. 2012/13 - SPESE SOGGIORNO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2013 al 27-02-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CARADOR SRL
    CF: 02120840224
  • CONSORZIO PROMOZIONE TURISTICA DEL TARVISIANO, DELLA NEVEA E PASSO PRAMOLLO
    CF: 01666840309
  • SUNRISE HOLIDAYS SRL DI SONDRIO E APRICA
    CF: 00562480145
  • CARADOR SRL
    CF: 02120840224
CIG: X89084EDC7
Oggetto: contratto di compravendita di servizi turistici: scuola sci soggiorno sportivo scolastico sci Folgaria 24-27/02/2013
Importo aggiudicato: € 2566.81
Somme liquidate: € 2566.81
Tempi di completamento: dal 24-02-2012 al 27-02-2012
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SCUOLA ITALIANA SCI ALTOPIANO FOLGARIA
    CF: 01234580221
  • CONSORZIO PROMOZIONE TURISTICA DEL TARVISIANO, DELLA NEVEA E PASSO PRAMOLLO
    CF: 01666840309
  • SUNRISE HOLIDAYS SRL DI SONDRIO E APRICA
    CF: 00562480145
  • SCUOLA ITALIANA SCI ALTOPIANO FOLGARIA
    CF: 01234580221
CIG: XB1084EDC6
Oggetto: contratto di compravendita di servizi turistici: acquisto skipass soggiorno sportivo scolastico sci Folgaria a.s. 2012/13
Importo aggiudicato: € 3510.00
Somme liquidate: € 3510.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2013 al 27-02-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ASSOCIAZIONE SKIPASS FOLGARIA LAVARONE
    CF: 01578200220
  • SUNRISE HOLIDAYS SRL DI SONDRIO E APRICA
    CF: 00562480145
  • CONSORZIO PROMOZIONE TURISTICA DEL TARVISIANO, DELLA NEVEA E PASSO PRAMOLLO
    CF: 01666840309
  • ASSOCIAZIONE SKIPASS FOLGARIA LAVARONE
    CF: 01578200220
CIG: X120ADE331
Oggetto: Acquisto batterie e spine tripolari per laboratori didattici
Importo aggiudicato: € 300.82
Somme liquidate: € 300.82
Tempi di completamento: dal 12-09-2013 al 09-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA BUSSOLA S.N.C.
    CF: 01586441204
  • LA BUSSOLA S.N.C.
    CF: 01586441204
CIG: X0C0C206D7
Oggetto: Pagamento quote per partecipazione a spettacolo teatrale "Revolution 68" presso Teatro Antoniano di Bologna - cl. 2EL-3EL-4CM-4AR-5HL-5AE
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2013 al 15-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCE THEATRE SRL
    CF: 12342861007
  • FRANCE THEATRE SRL
    CF: 12342861007
CIG: XCB06E2908
Oggetto: Contratto di manutenzione fotocopiatrice Toshiba E-Studio anno 2013
Importo aggiudicato: € 348.00
Somme liquidate: € 348.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GM2 DI MORISI ANTONIO & C. SAS
    CF: 01196090375
  • GM2 DI MORISI ANTONIO & C. SAS
    CF: 01196090375
CIG: 0000000011
Oggetto: CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE PER ATTIVITA’ DI CONSULENZA PSICOLOGICA LEGGE 285/97 “SPORTELLO D’ASCOLTO – SCUOLE”
Importo aggiudicato: € 3220.00
Somme liquidate: € 2625.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2012 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRATI GABRIELLA
    CF: PRTGRL57M56F839J
  • PRATI GABRIELLA
    CF: PRTGRL57M56F839J
CIG: 0000000012
Oggetto: CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE PER ATTIVITA’ DI CONSULENZA PSICO PEDAGOGICA PROGETTO “FACESCHOOL”
Importo aggiudicato: € 1330.00
Somme liquidate: € 910.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2012 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRATI GABRIELLA
    CF: PRTGRL57M56F839J
  • PRATI GABRIELLA
    CF: PRTGRL57M56F839J
CIG: X7006E2904
Oggetto: INTERVENTI DI RIPARAZIONE LOCALI SCOLASTICI (STUCCATURA BUCHI PARETI CARTONGESSO AULE 21-61-81-83-84-85)
Importo aggiudicato: € 1310.00
Somme liquidate: € 1310.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2013 al 04-01-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EDIL HOUSE A.C. SRL
    CF: 04254680376
  • PUCCIO ANTONIO IMPRESA EDILE
    CF: 01918661206
  • AL CIAPPINER MULTISERVIZI BOLOGNA
    CF: 02886531207
  • EDIL HOUSE A.C. SRL
    CF: 04254680376
CIG: X2406E291F
Oggetto: Convenzione per installazione di fotocopiatrice a schede ad uso studenti e docenti ef 2013
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BM SERVICE S.R.L.
    CF: 02464120373
  • BM SERVICE S.R.L.
    CF: 02464120373
CIG: 0000000013
Oggetto: CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE PROGETTO “STEREOTIPI SESSISTI: DALLA PUBBLICITA’ ALLA VITA REALE”
Importo aggiudicato: € 82.64
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2013 al 21-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE GREGORIO MARIANGELA
    CF: DGRMNG80T53A785M
  • DE GREGORIO MARIANGELA
    CF: DGRMNG80T53A785M
CIG: 0000000014
Oggetto: CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE PROGETTO STORIA ANTICA E MEDIEVALE AS 2012/13 – CLASSI PRIME “CIVILTA’ SEPOLTE” e “IL COMMERCIO NEL MEDITERRANEO ANTICO”
Importo aggiudicato: € 1762.24
Somme liquidate: € 1762.24
Tempi di completamento: dal 05-02-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAIMONDI RAFFAELLA
    CF: RMNRFL75H48A785Z
  • RAIMONDI RAFFAELLA
    CF: RMNRFL75H48A785Z
CIG: 0000000015
Oggetto: CONTRATTO DI PRESTAZIONE OPERA OCCASIONALE PROGETTO STORIA ANTICA E MEDIEVALE A.S. 2012/13 – CLASSI SECONDE “LE CITTA’ ANTICHE”
Importo aggiudicato: € 1644.46
Somme liquidate: € 1644.46
Tempi di completamento: dal 05-03-2013 al 03-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAIMONDI RAFFAELLA
    CF: RMNRFL75H48A785Z
  • RAIMONDI RAFFAELLA
    CF: RMNRFL75H48A785Z
CIG: 704/C14M
Oggetto: CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE PROGETTO STORIA ANTICA E MEDIEVALE “BOLOGNA NEL MEDIOEVO: TORRI, CHIESE, UNIVERSITA’” A.S. 2012/13 – CLASSI TERZE
Importo aggiudicato: € 335.64
Somme liquidate: € 335.64
Tempi di completamento: dal 27-03-2013 al 10-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAIMONDI RAFFAELLA
    CF: RMNRFL75H48A785Z
  • RAIMONDI RAFFAELLA
    CF: RMNRFL75H48A785Z
CIG: 0000000017
Oggetto: CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE PROGETTO STORIA ANTICA E MEDIEVALE A.S. 2012/13 - “L’ENEIDE E IL PRINCIPATO AUGUSTEO” – CLASSI QUINTE
Importo aggiudicato: € 82.64
Somme liquidate: € 82.64
Tempi di completamento: dal 06-02-2013 al 06-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAIMONDI RAFFAELLA
    CF: RMNRFL75H48A785Z
  • RAIMONDI RAFFAELLA
    CF: RMNRFL75H48A785Z
CIG: 0000000018
Oggetto: CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE LABORATORIO DI FOTOGRAFIA A.S. 2012/13
Importo aggiudicato: € 412.50
Somme liquidate: € 412.50
Tempi di completamento: dal 14-03-2013 al 06-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASCARELLO SERGIO
    CF: MSCSRG53H27C734A
  • MASCARELLO SERGIO
    CF: MSCSRG53H27C734A
CIG: X5C0C206D5
Oggetto: PRENOTAZIONE PER GUIDA MOSTRA ZURBARAN FERRARA 18/12/2013
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 18-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE FERRARA ARTE
    CF: 01306190388
  • FONDAZIONE FERRARA ARTE
    CF: 01306190388
CIG: X6E0C206C8
Oggetto: Acquisto biglietti A/R treno x visita istruzione Roma 28/11/2013 classe 4^C
Importo aggiudicato: € 987.00
Somme liquidate: € 987.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2013 al 28-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NTV NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI SPA
    CF: 09247981005
  • NTV NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI SPA
    CF: 09247981005
CIG: X4409A4DCE
Oggetto: Acquisto pacchetto servizi turistici - Viaggio istruzione Siracusa 20-22/5/2013 classe 4HL
Importo aggiudicato: € 5648.00
Somme liquidate: € 5648.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2013 al 22-05-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ROBINTUR SPA AGENZIA CUCETS VIAGGI
    CF: 03605730377
  • CARS - AGENZIA VIAGGI SANTERNO
    CF: 00513501205
  • ZAINETTO VERDE SRL
    CF: 01753050507
  • POMODORO VIAGGI SRL
    CF: 02464950373
  • CENTO VIAGGI SRL
    CF: 01550730384
  • FRIGERIO VIAGGI SRL
    CF: 07215280152
  • ROBINTUR SPA AGENZIA CUCETS VIAGGI
    CF: 03605730377
CIG: X7406E291D
Oggetto: Selezione agenzie di viaggio per organizzazione viaggi istruzione a.s. 2012/13
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 26489.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2013 al 20-04-2013
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • ROBINTUR SPA AGENZIA CUCETS VIAGGI
    CF: 03605730377
  • CARS - AGENZIA VIAGGI SANTERNO
    CF: 00513501205
  • CENTO VIAGGI SRL
    CF: 01550730384
  • ZAINETTO VERDE SRL
    CF: 01753050507
  • FRIGERIO VIAGGI SRL
    CF: 07215280152
  • POMODORO VIAGGI SRL
    CF: 02464950373
  • ROBINTUR SPA AGENZIA CUCETS VIAGGI
    CF: 03605730377
  • CARS - AGENZIA VIAGGI SANTERNO
    CF: 00513501205
  • CENTO VIAGGI SRL
    CF: 01550730384
CIG: X77084EDD4
Oggetto: Noleggio pullman per uscite didattiche RIMINI/GRADARA del 23 aprile e del 3 maggio 2013
Importo aggiudicato: € 927.28
Somme liquidate: € 927.28
Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 03-05-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SACA SOC. COOP SRL
    CF: 00632770376
  • COSEPURI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00470300377
  • LA VALLE TRASPORTI SRL
    CF: 01737200384
  • BONELLI BUS SAS
    CF: 00896170404
  • SACA SOC. COOP SRL
    CF: 00632770376
CIG: XE4084EDCB
Oggetto: Noleggio pullman per uscita didattica Milano classe 3 CT 15/3/2013
Importo aggiudicato: € 545.45
Somme liquidate: € 545.45
Tempi di completamento: dal 15-03-2013 al 15-03-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • BONELLI BUS SAS
    CF: 00896170404
  • COSEPURI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00470300377
  • SACA SOC. COOP SRL
    CF: 00632770376
  • LA VALLE TRASPORTI SRL
    CF: 01737200384
  • BONELLI BUS SAS
    CF: 00896170404
CIG: X7E09A4DC0
Oggetto: PRENOTAZIONE VISITA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI - VIAGGIO ISTRUZIONE PADOVA 21/5/2013
Importo aggiudicato: € 157.00
Somme liquidate: € 157.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2013 al 21-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NE-T by TELERETE NORDEST SRL
    CF: 02654960281
  • NE-T by TELERETE NORDEST SRL
    CF: 02654960281
CIG: XCE09A4DBE
Oggetto: ACQUISTO BIGLIETTI TRENO USCITA DIDATTICA BOLOGNA/VENEZIA A/R 16/5/2013 CL.
Importo aggiudicato: € 434.00
Somme liquidate: € 434.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2013 al 16-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRENITALIA SPA
    CF: 06359501001
  • TRENITALIA SPA
    CF: 06359501001
CIG: XAA084EDD9
Oggetto: Aquisti biglietti treno uscita didattica Bologna/Firenze 24/4/2013
Importo aggiudicato: € 304.75
Somme liquidate: € 304.75
Tempi di completamento: dal 24-04-2013 al 24-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRENITALIA SPA
    CF: 06359501001
  • TRENITALIA SPA
    CF: 06359501001
CIG: X56084EDC2
Oggetto: Noleggio n. 3 pullman per partecipazione a spettacolo c/o Teatro Antoniano di Bologna 6.03.2013
Importo aggiudicato: € 545.46
Somme liquidate: € 545.46
Tempi di completamento: dal 06-03-2013 al 06-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSEPURI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00470300377
  • BONELLI BUS SAS
    CF: 00896170404
  • SACA SOC. COOP SRL
    CF: 00632770376
  • LA VALLE TRASPORTI SRL
    CF: 01737200384
  • COSEPURI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00470300377
CIG: XA306E2909
Oggetto: Acquisto materiale per attività sportiva
Importo aggiudicato: € 146.82
Somme liquidate: € 146.82
Tempi di completamento: dal 04-12-2012 al 18-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO M srl
    CF: 03365020373
  • PUNTO M srl
    CF: 03365020373
CIG: X5306E290B
Oggetto: Stampa cartelloni per Open Day iscrizioni a.s. 2013/14
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2012 al 14-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOLITO TAMARI DI ROMANO TAMARI E C. SNC
    CF: 00332040377
  • TIPOLITO TAMARI DI ROMANO TAMARI E C. SNC
    CF: 00332040377
CIG: X2B06E290C
Oggetto: mteriale informatico per laboratori e adeguamento alla rete per registro elettronico
Importo aggiudicato: € 907.00
Somme liquidate: € 907.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2012 al 27-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIP OFFICE AUTOMATION SRL
    CF: 03102320409
  • CHIP OFFICE AUTOMATION SRL
    CF: 03102320409
CIG: X3606E2912
Oggetto: acquisto carta per stampanti e fotocopiatrici
Importo aggiudicato: € 288.40
Somme liquidate: € 288.40
Tempi di completamento: dal 15-12-2012 al 27-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEGHELLI TRADE
    CF: 02191310230
  • BEGHELLI TRADE
    CF: 02191310230
CIG: XD606E290E
Oggetto: lavaggio indumenti sportivi
Importo aggiudicato: € 61.99
Somme liquidate: € 61.99
Tempi di completamento: dal 07-12-2012 al 15-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFIR L&L SAS
    CF: 02642501205
  • SOFIR L&L SAS
    CF: 02642501205
CIG: X0E06E2913
Oggetto: materiale per primo soccorso
Importo aggiudicato: € 23.72
Somme liquidate: € 23.72
Tempi di completamento: dal 15-12-2012 al 21-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAGGIARI ROBERTO CASA EDITRICE SPA
    CF: 00150470342
  • SPAGGIARI ROBERTO CASA EDITRICE SPA
    CF: 00150470342
CIG: XAE06E290F
Oggetto: Acquisto su MEPA n° 15 monitor Acer V193DOBMD 4:3 19"
Importo aggiudicato: € 1425.79
Somme liquidate: € 1425.79
Tempi di completamento: dal 11-12-2012 al 18-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYSTEMAX ITALY srl
    CF: 08376630151
  • SYSTEMAX ITALY srl
    CF: 08376630151
CIG: X8606E2910
Oggetto: acquisto camici per personale ausiliario
Importo aggiudicato: € 520.66
Somme liquidate: € 520.66
Tempi di completamento: dal 13-12-2012 al 24-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARGAD Srl
    CF: 00282970375
  • MARGAD Srl
    CF: 00282970375
CIG: XE106E2914
Oggetto: acquisto carpette per open day iscrizioni a.s. 2013/14
Importo aggiudicato: € 22.77
Somme liquidate: € 22.77
Tempi di completamento: dal 17-12-2012 al 09-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA BUSSOLA S.N.C.
    CF: 01586441204
  • LA BUSSOLA S.N.C.
    CF: 01586441204
CIG: X6906E2917
Oggetto: inserzione pubblicitaria sul quotidiano "La Repubblica" per Open Day - iscrizioni a.s. 2013/14
Importo aggiudicato: € 258.26
Somme liquidate: € 258.26
Tempi di completamento: dal 19-12-2012 al 29-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.MANZONI & C. SPA
    CF: 04705810150
  • A.MANZONI & C. SPA
    CF: 04705810150
CIG: X4106E2918
Oggetto: riscatto finale noleggio triennale n. 6 notebook Asus 1101HA
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2012 al 21-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
CIG: XC406E291B
Oggetto: acquisto libri per assemblea studendesca
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2012 al 21-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA BUSSOLA S.N.C.
    CF: 01586441204
  • LA BUSSOLA S.N.C.
    CF: 01586441204
CIG: X130C206C4
Oggetto: intervento di riparazione vetri palestra
Importo aggiudicato: € 178.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2013 al 09-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGNO SERVICE S.r.l.c.r. Unipersonale
    CF: 03239651205
  • LEGNO SERVICE S.r.l.c.r. Unipersonale
    CF: 03239651205
CIG: X960C206C7
Oggetto: intervento di manutenzione e riparazione tapparelle
Importo aggiudicato: € 408.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2013 al 03-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGNO SERVICE S.r.l.c.r. Unipersonale
    CF: 03239651205
  • LEGNO SERVICE S.r.l.c.r. Unipersonale
    CF: 03239651205
CIG: X010C206D1
Oggetto: servizio noleggio pullman da Castel Maggiore a Bologna - Teatro Duse - e rientro 10/12/2013
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 10-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SACA SOC. COOP SRL
    CF: 00632770376
  • BONELLI BUS SAS
    CF: 00896170404
  • COSEPURI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00470300377
  • LA VALLE TRASPORTI SRL
    CF: 01737200384
  • SACA SOC. COOP SRL
    CF: 00632770376
CIG: X510C206CF
Oggetto: servizio noleggio pullman destinazione Bolzano e rientro - giorni 9/12/2013 e 12/12/2013
Importo aggiudicato: € 1418.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2013 al 12-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BONELLI BUS SAS
    CF: 00896170404
  • SACA SOC. COOP SRL
    CF: 00632770376
  • LA VALLE TRASPORTI SRL
    CF: 01737200384
  • COSEPURI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00470300377
  • BONELLI BUS SAS
    CF: 00896170404
CIG: X630C206C2
Oggetto: servizio noleggio pullman da Castel Maggiore a Bologna Cinema Antoniano e rientro 15/01/2014
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2014 al 15-01-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COSEPURI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00470300377
  • BONELLI BUS SAS
    CF: 00896170404
  • SACA SOC. COOP SRL
    CF: 00632770376
  • LA VALLE TRASPORTI SRL
    CF: 01737200384
  • COSEPURI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00470300377
CIG: X9409A4DCC
Oggetto: Convenzione x fornitura giornaliera di prodotti da forno freschi x ricreazione alunni as. .2013/14
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2013 al 07-06-2014
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • PIZZERIA MEDITERRANEO di FERRANTE DOMENICO
    CF: FRRDNC73R27G793T
  • Forno ABC4U di BINI ANDREA
    CF: BNINDR79R25A965C
  • FORNO FESTI DAL 1938 di ROBERTO E ALESSANDRA
    CF: FSTLSN62C55D878N
  • FORNO I DUE GRISSINI SNC
    CF: 00000000000
  • BAR COCKTAIL di ARTEAGA GRACIAN FLAVIA BEATRIZ
    CF: 00000000002
  • Forno ABC4U di BINI ANDREA
    CF: BNINDR79R25A965C
CIG: XD40C206D2
Oggetto: CONVENZIONE SERVIZIO DI RISTORO CON INSTALLAZIONE E GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • DAEM SPA - BUON RISTORO
    CF: 00538680372
  • COFFEE SERVICE di MANZINI ALEX
    CF: MNZLXA84H19A944E
  • GAMMA SERVICE SRL
    CF: 04098170378
  • VENTURI CAFFÈ SRL
    CF: 00000000003
  • VGD SRL
    CF: 00564891208
  • MGZ SRL
    CF: 02239231208
  • DAEM SPA - BUON RISTORO
    CF: 00538680372
CIG: XDF0C206D8
Oggetto: SELEZIONE AGENZIE PER VIAGGI D'ISTRUZIONE ITALIA A.S. 2013/14
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2014 al 23-05-2014
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • ROBINTUR SPA AGENZIA CUCETS VIAGGI
    CF: 03605730377
  • FRIGERIO VIAGGI SRL
    CF: 07215280152
  • ZAINETTO VERDE SRL
    CF: 01753050507
  • CARS - AGENZIA VIAGGI SANTERNO
    CF: 00513501205
  • CENTO VIAGGI SRL
    CF: 01550730384
  • CARS - AGENZIA VIAGGI SANTERNO
    CF: 00513501205
  • CENTO VIAGGI SRL
    CF: 01550730384
  • ROBINTUR SPA AGENZIA CUCETS VIAGGI
    CF: 03605730377
CIG: X8F0C206DA
Oggetto: SELEZIONE FORNITORE PER STAGE LINGUISTICO IN SPAGNA AS 2013/14
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2014 al 30-03-2014
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • PROYECTO ESPANA
    CF: 07507591217
  • CENTO VIAGGI SRL
    CF: 01550730384
  • FRIGERIO VIAGGI SRL
    CF: 07215280152
  • ROBINTUR SPA AGENZIA CUCETS VIAGGI
    CF: 03605730377
  • CARS - AGENZIA VIAGGI SANTERNO
    CF: 00513501205
  • ZAINETTO VERDE SRL
    CF: 01753050507
  • PROYECTO ESPANA
    CF: 07507591217
CIG: X380C206EF
Oggetto: SELEZIONE AGENZIE PER VIAGGI ISTRUZIONE ALL'ESTERO A.S. 2013/14
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2014 al 08-05-2014
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • FRIGERIO VIAGGI SRL
    CF: 07215280152
  • ZAINETTO VERDE SRL
    CF: 01753050507
  • CARS - AGENZIA VIAGGI SANTERNO
    CF: 00513501205
  • ROBINTUR SPA AGENZIA CUCETS VIAGGI
    CF: 03605730377
  • CENTO VIAGGI SRL
    CF: 01550730384
  • ROBINTUR SPA AGENZIA CUCETS VIAGGI
    CF: 03605730377
  • CARS - AGENZIA VIAGGI SANTERNO
    CF: 00513501205
  • CENTO VIAGGI SRL
    CF: 01550730384
CIG: XC80ADE339
Oggetto: Assistenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ex T.U. 81/2008 e affidamento incarico RSPP
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2013 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDEL SPA
    CF: 04022810370
  • SIDEL SPA
    CF: 04022810370
CIG: X1D0ADE337
Oggetto: RIPARAZIONE PULSANTIERA CANCELLO ESTERNO EDIFICIO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.
    CF: 03295370377
  • LA IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.
    CF: 03295370377
CIG: XEF084EDD1
Oggetto: Convenzione corsi avviamento allo sport (tiro alla fune) a.s. 2012/13
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLISPORTIVA CENTESE ASD
    CF: 90000180381
  • POLISPORTIVA CENTESE ASD
    CF: 90000180381
CIG: 0000000020
Oggetto: CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE PROGETTO TEATRALE “CELEBRAZIONI 68^ ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE ” A.S. 2012/13
Importo aggiudicato: € 154.92
Somme liquidate: € 154.92
Tempi di completamento: dal 10-04-2013 al 25-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLIO VALERIA
    CF: GLLVLR84R47A944C
  • GALLIO VALERIA
    CF: GLLVLR84R47A944C
CIG: 5512553EA1
Oggetto: ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA SERVIZI DI PULIZIA CONVENZIONE CONSIP 2014-2017
Importo aggiudicato: € 80777.42
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MANUTENCOOP FM SPA
    CF: 02402671206
  • MANUTENCOOP FM SPA
    CF: 02402671206
CIG: X340C206D6
Oggetto: NOLEGGIO PULLMAN PER TRANSFERT SOGGIORNO SPORTIVO SCOLASTICO SCI FOLGARIA FEBBRAIO 2014
Importo aggiudicato: € 1363.63
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2014 al 12-02-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BONELLI BUS SAS
    CF: 00896170404
  • SACA SOC. COOP SRL
    CF: 00632770376
  • COSEPURI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00470300377
  • LA VALLE TRASPORTI SRL
    CF: 01737200384
  • BONELLI BUS SAS
    CF: 00896170404
CIG: 0000000021
Oggetto: CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER INTERVENTO EDUCATIVO A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A.S. 2013/14
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2013 al 07-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASCARELLO SERGIO
    CF: MSCSRG53H27C734A
  • MASCARELLO SERGIO
    CF: MSCSRG53H27C734A
CIG: X670C206DB
Oggetto: RICHIESTA INTERVENTO PER MANUTENZIONI VARIE EDIFICIO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGNO SERVICE S.r.l.c.r. Unipersonale
    CF: 03239651205
  • LEGNO SERVICE S.r.l.c.r. Unipersonale
    CF: 03239651205
CIG: X7D0C206E7
Oggetto: CONTRATTO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE TOSHIBA E-STUDIO 352 UFFICI EF 2014
Importo aggiudicato: € 348.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GM2 DI MORISI ANTONIO & C. SAS
    CF: 01196090375
  • GM2 DI MORISI ANTONIO & C. SAS
    CF: 01196090375
CIG: X94084EDCD
Oggetto: RIPARAZIONE TAPPARELLA AULA 82
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2013 al 18-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGNO SERVICE S.r.l.c.r. Unipersonale
    CF: 03239651205
CIG: X4A0C206E2
Oggetto: PRENOTAZIONE TRENO PER SCAMBIO SCOLASTICO CON GERMANIA
Importo aggiudicato: € 2336.45
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2014 al 06-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DB ITALIA
    CF: 05154760960
  • DB ITALIA
    CF: 05154760960
CIG: X840C206D4
Oggetto: Richiesta di Offerta (R.d.O n. 370648) SUL MEPA per l’acquisto di KIT “LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI – LIM” e relativi servizi correlati e aggiuntivi
Importo aggiudicato: € 38896.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2014 al 11-04-2014
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • TECNICA E FUTURO SRL
    CF: 02223711207
  • A.r.i.e.s. SRL
    CF: 03253480283
  • CAPUANO E PARISINI SRL
    CF: 02057080372
  • CHIP OFFICE AUTOMATION SRL
    CF: 03102320409
  • CONVERGE SPA
    CF: 04472901000
  • DIGIBYTE SRL
    CF: 04293020378
  • MULTIMEDIA NET SRL
    CF: 02102601206
  • OLIVETTI SPA
    CF: 02298700010
  • SYSTEMAX ITALY srl
    CF: 08376630151
  • TECHINFORM DI M. ORSETTI
    CF: RSTMRZ50H06C100D
  • TEST POINT srl
    CF: 04093010371
  • TECNICA E FUTURO SRL
    CF: 02223711207
CIG: X2F06E2925
Oggetto: CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI AVVIAMENTO ALLO SPORT (AUTODIFESA) A.S. 2012/13
Importo aggiudicato: € 345.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLISPORTIVA PROGRESSO
    CF: 03627700374
  • POLISPORTIVA PROGRESSO
    CF: 03627700374
CIG: X1906E2919
Oggetto: richiesta preventivo di spesa per sostituzione porte bagni scolastici
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • GRUPPO 3ELLE
    CF: 00311160378
  • TIERRE INFISSI SRL
    CF: 04086440379
CIG: 0000000022
Oggetto: CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE PROGETTO “ KEYNES THEATRE COMPANY -TEATRO IN LINGUA INGLESE” A.S. 2013/14
Importo aggiudicato: € 1032.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2013 al 07-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLIO VALERIA
    CF: GLLVLR84R47A944C
  • GALLIO VALERIA
    CF: GLLVLR84R47A944C
CIG: 0000000024
Oggetto: CONTRATTO PER ATTIVITA’ DI DOCENZA PROGETTO “ECCELLENZA IN INFORMATICA” A.S. 2013/14
Importo aggiudicato: € 1170.73
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2013 al 24-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTANARI MARCO
    CF: MNTMRC84T12A785S
  • MONTANARI MARCO
    CF: MNTMRC84T12A785S
CIG: 0000000023
Oggetto: CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE PROGETTO STORIA ANTICA E MEDIEVALE – 1^ quadrimestre a.s. 2013/14
Importo aggiudicato: € 613.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2013 al 17-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAIMONDI RAFFAELLA
    CF: RMNRFL75H48A785Z
  • RAIMONDI RAFFAELLA
    CF: RMNRFL75H48A785Z
CIG: 0000000025
Oggetto: CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE PER ATTIVITA’ DI CONSULENZA PSICOLOGICA LEGGE 285/97 “SPORTELLO D’ASCOLTO – SCUOLE” A.S. 2013/14
Importo aggiudicato: € 3010.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRATI GABRIELLA
    CF: PRTGRL57M56F839J
  • PRATI GABRIELLA
    CF: PRTGRL57M56F839J
CIG: 0000000027
Oggetto: CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE PER ATTIVITA’ DI CONSULENZA PSICO PEDAGOGICA PROGETTO “FACESCHOOL” A.S. 2013/14
Importo aggiudicato: € 1260.00
Somme liquidate: € 1260.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRATI GABRIELLA
    CF: PRTGRL57M56F839J
  • PRATI GABRIELLA
    CF: PRTGRL57M56F839J